In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2024 t/m 2027 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | |||||||||||||
| 010101-Waterdunen | 472 | - | -472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010102-Natuurpakket Westerschelde | 11.156 | 11.156 | - | 11.586 | 11.586 | - | 8.775 | 8.775 | - | - | - | - | |
| 010206-Stikstof | 2.498 | - | -2.498 | 644 | - | -644 | 644 | - | -644 | 644 | - | -644 | |
| 019999-Ambtelijke inzet | 293 | - | -293 | 288 | - | -288 | 289 | - | -289 | 293 | - | -293 | |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 14.419 | 11.156 | -3.263 | 12.518 | 11.586 | -932 | 9.708 | 8.775 | -933 | 937 | - | -937 | |
| 02-Woonplaats Zeeland | |||||||||||||
| 020101-Voorbereiding omgevingswet | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | |
| 020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd | 931 | - | -931 | 931 | - | -931 | 1.018 | - | -1.018 | 971 | - | -971 | |
| 020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat | 11.090 | 902 | -10.188 | 10.884 | 743 | -10.141 | 10.960 | 643 | -10.317 | 10.960 | 643 | -10.317 | |
| 020104 Law Delta | 8 | - | -8 | 1.667 | - | -1.667 | - | - | - | - | - | - | |
| 020201-Water en bodem met kwaliteit | 590 | 238 | -352 | 616 | 238 | -378 | 616 | 238 | -378 | 616 | 238 | -378 | |
| 020202-Deltawateren | 140 | - | -140 | 4.980 | - | -4.980 | 140 | - | -140 | 140 | - | -140 | |
| 020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen | 4.031 | - | -4.031 | 1.110 | - | -1.110 | 1.110 | - | -1.110 | 1.110 | - | -1.110 | |
| 020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen | 1.124 | - | -1.124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 029999-Ambtelijke inzet | 2.078 | - | -2.078 | 2.042 | - | -2.042 | 2.051 | - | -2.051 | 2.079 | - | -2.079 | |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 20.174 | 1.163 | -19.011 | 22.411 | 1.004 | -21.407 | 16.076 | 904 | -15.172 | 16.058 | 904 | -15.153 | |
| 03-Balans in landelijk gebied | |||||||||||||
| 030101-Realisatie natuurnetwerk | 3.419 | 1.026 | -2.393 | 3.373 | 1.026 | -2.347 | 3.368 | 1.026 | -2.343 | 3.369 | 1.026 | -2.343 | |
| 030102-Natuurbeheer en natuurbescherming | 17.064 | 228 | -16.836 | 17.028 | 228 | -16.800 | 17.098 | 228 | -16.870 | 17.169 | 228 | -16.941 | |
| 030103-Natuurherstel | 7.202 | 3.233 | -3.969 | 7.169 | 3.200 | -3.969 | 3.969 | - | -3.969 | 3.968 | - | -3.968 | |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 3.649 | - | -3.649 | 3.751 | - | -3.751 | 3.752 | - | -3.752 | 3.753 | - | -3.753 | |
| 030106-Een volhoudbare landbouw | 3.979 | - | -3.979 | 1.691 | - | -1.691 | 1.691 | - | -1.691 | 1.691 | - | -1.691 | |
| 039999-Ambtelijke inzet | 11.782 | - | -11.782 | 11.579 | - | -11.579 | 11.629 | - | -11.629 | 11.790 | - | -11.790 | |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 47.095 | 4.487 | -42.608 | 44.592 | 4.454 | -40.138 | 41.508 | 1.254 | -40.254 | 41.741 | 1.254 | -40.487 | |
| 04-Ondernemend Zeeland | |||||||||||||
| 040101-Arbeidsmarkt | 362 | - | -362 | 362 | - | -362 | 362 | - | -362 | 362 | - | -362 | |
| 040102-Concurrentiepositie food | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | |
| 040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | 2.693 | - | -2.693 | 2.395 | - | -2.395 | 2.316 | - | -2.316 | 2.316 | - | -2.316 | |
| 040104-Campus Zeeland | 816 | - | -816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen | 4.402 | 571 | -3.831 | 4.601 | 405 | -4.196 | 3.254 | 97 | -3.157 | 3.253 | 99 | -3.154 | |
| 040106-Marketing en Imago | 1.175 | - | -1.175 | 1.175 | - | -1.175 | 1.175 | - | -1.175 | 1.175 | - | -1.175 | |
| 040107- Circulaire economie | 916 | - | -916 | 916 | - | -916 | 916 | - | -916 | 916 | - | -916 | |
| 040108-Concurrentiepositie logistiek | 4.221 | - | -4.221 | 181 | - | -181 | 181 | - | -181 | 181 | - | -181 | |
| 049999-Ambtelijke inzet | 3.178 | - | -3.178 | 3.124 | - | -3.124 | 3.137 | - | -3.137 | 3.181 | - | -3.181 | |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 18.084 | 571 | -17.513 | 13.075 | 405 | -12.670 | 11.663 | 97 | -11.566 | 11.705 | 99 | -11.606 | |
| 05-Mobiliteit op maat | |||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 31.197 | 411 | -30.786 | 21.521 | 344 | -21.178 | 24.871 | 344 | -24.527 | 17.364 | 369 | -16.995 | |
| 050102-Bereikbaarheid voor de mensen | 28.776 | 2.288 | -26.488 | 27.102 | 2.260 | -24.842 | 27.390 | 2.260 | -25.130 | 27.315 | 2.260 | -25.055 | |
| 050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers | 887 | - | -887 | 887 | - | -887 | 887 | - | -887 | 887 | - | -887 | |
| 050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | 322 | - | -322 | |
| 050105-Wegeninvesteringen | 1.925 | - | -1.925 | 1.991 | - | -1.991 | 1.991 | - | -1.991 | 1.991 | - | -1.991 | |
| 050107-Uitvoering slimme mobiliteit | 2.962 | 1.388 | -1.574 | 1.489 | 508 | -981 | 481 | - | -481 | 481 | - | -481 | |
| 059999-Ambtelijke inzet | 10.882 | - | -10.882 | 10.695 | - | -10.695 | 10.741 | - | -10.741 | 10.890 | - | -10.890 | |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 76.951 | 4.086 | -72.864 | 64.007 | 3.111 | -60.895 | 66.683 | 2.604 | -64.079 | 59.250 | 2.629 | -56.621 | |
| 06-Iedereen telt! | |||||||||||||
| 060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur | 17.321 | 721 | -16.599 | 15.703 | 721 | -14.982 | 15.675 | 721 | -14.953 | 15.645 | 721 | -14.924 | |
| 060102-Cultureel erfgoed | 2.938 | - | -2.938 | 2.514 | - | -2.514 | 2.483 | - | -2.483 | 2.412 | - | -2.412 | |
| 060103-Kunsten | 456 | - | -456 | 456 | - | -456 | 456 | - | -456 | 456 | - | -456 | |
| 060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren | 607 | - | -607 | 504 | - | -504 | 504 | - | -504 | 504 | - | -504 | |
| 060201- Evenementen | 1.221 | - | -1.221 | 892 | - | -892 | 1.221 | - | -1.221 | 892 | - | -892 | |
| 060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur | 619 | - | -619 | 629 | - | -629 | 629 | - | -629 | 629 | - | -629 | |
| 060402-Gezond leven | 853 | - | -853 | 598 | - | -598 | 598 | - | -598 | 598 | - | -598 | |
| 069999-Ambtelijke inzet | 1.215 | - | -1.215 | 1.194 | - | -1.194 | 1.199 | - | -1.199 | 1.216 | - | -1.216 | |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 25.229 | 721 | -24.507 | 22.490 | 721 | -21.768 | 22.764 | 721 | -22.043 | 22.351 | 721 | -21.630 | |
| 07-Bestuur | |||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 1.643 | 51 | -1.592 | 1.665 | 51 | -1.614 | 1.665 | 51 | -1.614 | 1.827 | 51 | -1.776 | |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 75 | - | -75 | 75 | - | -75 | 75 | - | -75 | 75 | - | -75 | |
| 070104-Signalerend bestuur | 839 | 78 | -760 | 878 | 78 | -800 | 922 | 78 | -843 | 922 | 78 | -843 | |
| 070105- Weerbaar bestuur | 561 | - | -561 | 360 | - | -360 | 360 | - | -360 | 360 | - | -360 | |
| 079999-Ambtelijke inzet | 6.254 | - | -6.254 | 6.196 | - | -6.196 | 6.211 | - | -6.211 | 6.257 | - | -6.257 | |
| Totaal 07-Bestuur | 9.372 | 130 | -9.243 | 9.175 | 130 | -9.046 | 9.233 | 130 | -9.103 | 9.441 | 130 | -9.311 | |
| 08-Energie op klimaat! | |||||||||||||
| 080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 3.108 | 190 | -2.918 | 4.189 | 190 | -3.999 | 495 | 190 | -305 | 306 | - | -306 | |
| 080103-Energietransitie | 2.076 | 637 | -1.439 | 2.051 | 637 | -1.414 | 1.480 | 507 | -973 | 1.237 | 265 | -973 | |
| 089999-Ambtelijke inzet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 5.184 | 827 | -4.357 | 6.239 | 827 | -5.412 | 1.975 | 697 | -1.278 | 1.543 | 265 | -1.279 | |
| Totaal programma's | 216.508 | 23.142 | -193.366 | 194.507 | 22.239 | -172.268 | 179.610 | 15.182 | -164.428 | 163.027 | 6.002 | -157.025 | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 43.840 | 43.840 | - | 43.840 | 43.840 | - | 43.840 | 43.840 | - | 43.840 | 43.840 | |
| 900102 Provinciefonds | 3.111 | 160.069 | 156.958 | 3.281 | 163.611 | 160.330 | 3.281 | 159.408 | 156.128 | 3.355 | 163.958 | 160.603 | |
| 900103 Dividend | - | 17.031 | 17.031 | - | 18.505 | 18.505 | - | 19.325 | 19.325 | - | 19.517 | 19.517 | |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 646 | 81 | -566 | 731 | 42 | -689 | 1.390 | 18 | -1.372 | 1.905 | 2 | -1.903 | |
| 900105 Budgettaire ruimte | 7.049 | - | -7.049 | 7.158 | - | -7.158 | 7.737 | - | -7.737 | 37.493 | - | -37.493 | |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -500 | - | 500 | -492 | - | 492 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | |
| 900107 Overige inkomsten | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | |
| 909999 Ambtelijke inzet | 301 | - | -301 | 296 | - | -296 | 297 | - | -297 | 302 | - | -302 | |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 10.607 | 227.720 | 217.113 | 10.974 | 232.698 | 221.724 | 12.205 | 229.291 | 217.087 | 42.555 | 234.017 | 191.462 | |
| 96 Overhead | |||||||||||||
| 960101 Personeel | 21.734 | 12 | -21.722 | 21.179 | 12 | -21.167 | 21.146 | - | -21.146 | 21.248 | - | -21.248 | |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 2.340 | 48 | -2.292 | 2.611 | 48 | -2.563 | 2.336 | 48 | -2.288 | 2.492 | 48 | -2.443 | |
| 960103 ICT | 4.084 | 4 | -4.080 | 3.843 | 4 | -3.839 | 4.019 | - | -4.019 | 4.057 | - | -4.057 | |
| 960104 Overige overhead | 1.082 | - | -1.082 | 1.056 | - | -1.056 | 1.147 | - | -1.147 | 1.162 | - | -1.162 | |
| Totaal 96 Overhead | 29.241 | 64 | -29.177 | 28.689 | 64 | -28.625 | 28.648 | 48 | -28.600 | 28.959 | 48 | -28.911 | |
| Saldo lasten en baten | 256.356 | 250.927 | -5.430 | 234.171 | 255.001 | 20.831 | 220.463 | 244.522 | 24.059 | 234.541 | 240.067 | 5.526 | |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | 1.180 | 5.307 | 4.127 | 222 | 5.439 | 5.217 | - | 111 | 111 | - | 111 | 111 | |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 2.500 | 3.929 | 1.429 | - | 4.938 | 4.938 | - | 98 | 98 | - | 52 | 52 | |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 141 | 3.726 | 3.585 | - | 1.357 | 1.357 | - | 1.345 | 1.345 | - | 1.084 | 1.084 | |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 565 | 5.756 | 5.192 | - | 1.164 | 1.164 | - | - | - | - | - | - | |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 11.512 | 25.945 | 14.433 | 10.335 | 13.739 | 3.404 | 15.617 | 16.219 | 602 | 7.766 | 9.022 | 1.256 | |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 778 | 1.593 | 815 | - | 200 | 200 | - | 270 | 270 | - | 200 | 200 | |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | - | 279 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 11 | 1.676 | 1.665 | 11 | 530 | 519 | 11 | - | -11 | 11 | - | -11 | |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | 1.332 | 10.849 | 9.517 | 1.293 | 741 | -552 | - | - | - | - | - | - | |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 45.464 | 9.624 | -35.841 | 41.631 | 4.164 | -37.467 | 30.971 | 4.164 | -26.807 | 12.425 | 3.787 | -8.638 | |
| 989499 Bestemmingsreserve salarissen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 575 | 805 | 230 | 495 | 885 | 390 | 438 | 771 | 333 | 360 | 779 | 420 | |
| Totaal 98-Reserves | 64.059 | 69.489 | 5.430 | 53.987 | 33.157 | -20.831 | 47.037 | 22.978 | -24.059 | 20.562 | 15.035 | -5.526 | |
| Resultaat | 320.416 | 320.416 | - | 288.158 | 288.158 | - | 267.500 | 267.500 | - | 255.102 | 255.102 | -0 | |