In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2023 tot en met 2026. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | |||||||||||||
| 010101-Waterdunen | 2.135 | - | -2.135 | 89 | - | -89 | - | - | - | - | - | - | |
| 010102-Natuurpakket Westerschelde | 10.062 | 10.062 | - | 12.925 | 12.925 | - | 12.536 | 12.536 | - | - | - | - | |
| 010105-Zeeuws Deltaplan ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010201 Strategische opgaven - stelpost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010204 Slimme mobiliteit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010206-Stikstof | 930 | - | -930 | 754 | - | -754 | 734 | - | -734 | 734 | - | -734 | |
| 019999-Ambtelijke inzet | 2.091 | - | -2.091 | 1.991 | - | -1.991 | 1.980 | - | -1.980 | 1.986 | - | -1.986 | |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 15.217 | 10.062 | -5.155 | 15.758 | 12.925 | -2.833 | 15.249 | 12.536 | -2.714 | 2.720 | - | -2.720 | |
| 02-Woonplaats Zeeland | |||||||||||||
| 020101-Voorbereiding omgevingswet | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | 182 | 24 | -158 | |
| 020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd | 1.436 | 124 | -1.312 | 921 | - | -921 | 921 | - | -921 | 1.008 | - | -1.008 | |
| 020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat | 10.304 | 750 | -9.554 | 10.222 | 733 | -9.489 | 9.846 | 643 | -9.203 | 9.846 | 643 | -9.203 | |
| 020104 Law Delta | - | - | - | - | - | - | 1.667 | - | -1.667 | - | - | - | |
| 020201-Water en bodem met kwaliteit | 531 | 184 | -347 | 531 | 184 | -347 | 556 | 184 | -372 | 556 | 184 | -372 | |
| 020202-Deltawateren | 139 | - | -139 | 139 | - | -139 | 4.979 | - | -4.979 | 139 | - | -139 | |
| 020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen | 3.236 | - | -3.236 | 3.241 | - | -3.241 | 1.099 | - | -1.099 | 1.099 | - | -1.099 | |
| 020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen | 1.113 | - | -1.113 | 1.113 | - | -1.113 | - | - | - | - | - | - | |
| 029999-Ambtelijke inzet | 3.683 | - | -3.683 | 3.507 | - | -3.507 | 3.488 | - | -3.488 | 3.500 | - | -3.500 | |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 20.624 | 1.082 | -19.542 | 19.856 | 941 | -18.915 | 22.738 | 851 | -21.887 | 16.329 | 851 | -15.479 | |
| 03-Balans in landelijk gebied | |||||||||||||
| 030101-Realisatie natuurnetwerk | 3.331 | 1.026 | -2.305 | 3.193 | 1.026 | -2.167 | 3.193 | 1.026 | -2.167 | 3.193 | 1.026 | -2.167 | |
| 030102-Natuurbeheer en natuurbescherming | 14.217 | 228 | -13.989 | 14.130 | 228 | -13.902 | 14.024 | 228 | -13.796 | 14.024 | 228 | -13.796 | |
| 030103-Natuurherstel | 11.528 | 7.484 | -4.044 | 3.943 | - | -3.943 | 3.943 | - | -3.943 | 3.943 | - | -3.943 | |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 3.470 | - | -3.470 | 3.509 | - | -3.509 | 3.610 | - | -3.610 | 3.610 | - | -3.610 | |
| 030106-Een volhoudbare landbouw | 2.079 | - | -2.079 | 1.675 | - | -1.675 | 1.675 | - | -1.675 | 1.675 | - | -1.675 | |
| 039999-Ambtelijke inzet | 3.759 | - | -3.759 | 3.580 | - | -3.580 | 3.560 | - | -3.560 | 3.572 | - | -3.572 | |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 38.383 | 8.738 | -29.645 | 30.030 | 1.254 | -28.776 | 30.005 | 1.254 | -28.752 | 30.017 | 1.254 | -28.763 | |
| 04-Ondernemend Zeeland | |||||||||||||
| 040101-Arbeidsmarkt | 497 | - | -497 | 359 | - | -359 | 359 | - | -359 | 359 | - | -359 | |
| 040102-Concurrentiepositie food | 354 | - | -354 | 318 | - | -318 | 318 | - | -318 | 318 | - | -318 | |
| 040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | 2.643 | 0 | -2.643 | 2.642 | 0 | -2.642 | 2.347 | 0 | -2.347 | 2.269 | - | -2.269 | |
| 040104-Campus Zeeland | 808 | - | -808 | 808 | - | -808 | - | - | - | - | - | - | |
| 040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen | 5.689 | 616 | -5.073 | 2.969 | 261 | -2.708 | 2.818 | 95 | -2.723 | 2.822 | 97 | -2.725 | |
| 040106-Marketing en Imago | 940 | - | -940 | 1.423 | - | -1.423 | 1.423 | - | -1.423 | 1.423 | - | -1.423 | |
| 040107- Circulaire economie | 1.252 | - | -1.252 | 896 | - | -896 | 896 | - | -896 | 896 | - | -896 | |
| 040108-Concurrentiepositie logistiek | 2.377 | - | -2.377 | 179 | - | -179 | 179 | - | -179 | 179 | - | -179 | |
| 049999-Ambtelijke inzet | 5.479 | - | -5.479 | 5.217 | - | -5.217 | 5.189 | - | -5.189 | 5.206 | - | -5.206 | |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 20.039 | 617 | -19.423 | 14.812 | 261 | -14.551 | 13.530 | 95 | -13.435 | 13.473 | 97 | -13.376 | |
| 05-Mobiliteit op maat | |||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 32.724 | 417 | -32.306 | 29.697 | 309 | -29.388 | 18.801 | 327 | -18.474 | 22.102 | 302 | -21.801 | |
| 050102-Bereikbaarheid voor de mensen | 25.298 | 2.288 | -23.010 | 25.389 | 2.304 | -23.085 | 25.248 | 2.276 | -22.972 | 25.501 | 2.276 | -23.224 | |
| 050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers | 876 | - | -876 | 876 | - | -876 | 876 | - | -876 | 876 | - | -876 | |
| 050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda | 521 | - | -521 | 318 | - | -318 | 318 | - | -318 | 318 | - | -318 | |
| 050105-Wegeninvesteringen | 1.798 | - | -1.798 | 1.989 | - | -1.989 | 1.989 | - | -1.989 | 1.989 | - | -1.989 | |
| 050107-Uitvoering slimme mobiliteit | 2.447 | 826 | -1.621 | 2.346 | 826 | -1.520 | 1.311 | 826 | -484 | 484 | - | -484 | |
| 059999-Ambtelijke inzet | 9.024 | - | -9.024 | 8.593 | - | -8.593 | 8.547 | - | -8.547 | 8.575 | - | -8.575 | |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 72.687 | 3.532 | -69.155 | 69.208 | 3.440 | -65.769 | 57.090 | 3.430 | -53.660 | 59.846 | 2.578 | -57.267 | |
| 06-Iedereen telt! | |||||||||||||
| 060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur | 15.946 | 965 | -14.981 | 15.440 | 721 | -14.718 | 15.198 | 721 | -14.477 | 15.170 | 721 | -14.449 | |
| 060102-Cultureel erfgoed | 3.057 | - | -3.057 | 2.489 | - | -2.489 | 2.489 | - | -2.489 | 2.388 | - | -2.388 | |
| 060103-Kunsten | 427 | - | -427 | 427 | - | -427 | 427 | - | -427 | 427 | - | -427 | |
| 060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren | 601 | - | -601 | 601 | - | -601 | 499 | - | -499 | 499 | - | -499 | |
| 060201- Evenementen | 863 | - | -863 | 1.189 | - | -1.189 | 863 | - | -863 | 1.189 | - | -1.189 | |
| 060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur | 1.113 | 43 | -1.069 | 617 | - | -617 | 623 | - | -623 | 623 | - | -623 | |
| 060402-Gezond leven | 891 | - | -891 | 835 | - | -835 | 583 | - | -583 | 583 | - | -583 | |
| 069999-Ambtelijke inzet | 711 | - | -711 | 677 | - | -677 | 673 | - | -673 | 675 | - | -675 | |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 23.609 | 1.008 | -22.601 | 22.276 | 721 | -21.555 | 21.356 | 721 | -20.634 | 21.554 | 721 | -20.833 | |
| 07-Bestuur | |||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 1.754 | 71 | -1.682 | 1.610 | 71 | -1.539 | 1.610 | 71 | -1.539 | 1.610 | 71 | -1.539 | |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 74 | - | -74 | 74 | - | -74 | 74 | - | -74 | 74 | - | -74 | |
| 070104-Signalerend bestuur | 841 | 109 | -733 | 909 | 109 | -800 | 931 | 109 | -822 | 929 | 109 | -820 | |
| 070105- Weerbaar bestuur | 357 | - | -357 | 357 | - | -357 | 357 | - | -357 | 357 | - | -357 | |
| 079999-Ambtelijke inzet | 4.502 | - | -4.502 | 4.415 | - | -4.415 | 4.406 | - | -4.406 | 4.412 | - | -4.412 | |
| Totaal 07-Bestuur | 7.528 | 180 | -7.348 | 7.365 | 180 | -7.185 | 7.378 | 180 | -7.198 | 7.382 | 180 | -7.202 | |
| 08-Energie op klimaat! | |||||||||||||
| 080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 2.989 | - | -2.989 | 2.778 | - | -2.778 | 3.839 | - | -3.839 | 282 | - | -282 | |
| 080103-Energietransitie | 3.029 | 842 | -2.187 | 1.278 | - | -1.278 | 1.278 | - | -1.278 | 952 | - | -952 | |
| 089999-Ambtelijke inzet | 3.401 | - | -3.401 | 3.238 | - | -3.238 | 3.221 | - | -3.221 | 3.231 | - | -3.231 | |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 9.419 | 842 | -8.576 | 7.295 | - | -7.295 | 8.338 | - | -8.338 | 4.465 | - | -4.465 | |
| Totaal programma's | 207.506 | 26.061 | -181.445 | 186.600 | 19.722 | -166.878 | 175.685 | 19.067 | -156.619 | 155.787 | 5.681 | -150.106 | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 43.600 | 43.600 | - | 43.190 | 43.190 | - | 43.190 | 43.190 | - | 43.190 | 43.190 | |
| 900102 Provinciefonds | 1.170 | 144.340 | 143.170 | 1.474 | 153.241 | 151.768 | 1.668 | 156.693 | 155.024 | -926 | 150.442 | 151.368 | |
| 900103 Dividend | - | 15.865 | 15.865 | - | 14.720 | 14.720 | - | 15.868 | 15.868 | - | 16.761 | 16.761 | |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 2.000 | 137 | -1.863 | 2.245 | 97 | -2.148 | 2.245 | 66 | -2.180 | 2.245 | 41 | -2.204 | |
| 900105 Budgettaire ruimte | 11.113 | - | -11.113 | 17.205 | - | -17.205 | 18.448 | - | -18.448 | 12.917 | - | -12.917 | |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -498 | - | 498 | -500 | - | 500 | -492 | - | 492 | -500 | - | 500 | |
| 900107 Overige inkomsten | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | |
| 909999 Ambtelijke inzet | 467 | - | -467 | 450 | - | -450 | 448 | - | -448 | 449 | - | -449 | |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 14.251 | 210.641 | 196.390 | 20.873 | 217.948 | 197.075 | 22.317 | 222.516 | 200.199 | 14.186 | 217.135 | 202.949 | |
| 96 Overhead | |||||||||||||
| 960101 Personeel | 25.138 | 12 | -25.126 | 23.907 | 12 | -23.895 | 23.666 | 12 | -23.654 | 23.659 | - | -23.659 | |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 2.702 | 88 | -2.614 | 2.385 | 48 | -2.337 | 2.583 | 48 | -2.534 | 2.310 | 48 | -2.262 | |
| 960103 ICT | 3.888 | 4 | -3.884 | 3.739 | 4 | -3.735 | 3.500 | 4 | -3.496 | 3.672 | - | -3.672 | |
| 960104 Overige overhead | 1.163 | - | -1.163 | 1.193 | - | -1.193 | 1.238 | - | -1.238 | 1.307 | - | -1.307 | |
| Totaal 96 Overhead | 32.890 | 104 | -32.786 | 31.225 | 64 | -31.160 | 30.987 | 64 | -30.923 | 30.948 | 48 | -30.900 | |
| Saldo lasten en baten | 254.647 | 236.806 | -17.841 | 238.698 | 237.734 | -964 | 228.990 | 241.647 | 12.658 | 200.921 | 222.865 | 21.944 | |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | 1.000 | 6.294 | 5.294 | 1.015 | 2.898 | 1.883 | 222 | 5.439 | 5.217 | - | 111 | 111 | |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 299 | 3.642 | 3.342 | 2.500 | 2.965 | 465 | - | 4.905 | 4.905 | - | 65 | 65 | |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 40 | 1.768 | 1.729 | 141 | 1.427 | 1.286 | - | 1.317 | 1.317 | - | 1.305 | 1.305 | |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 1.765 | 6.582 | 4.817 | 565 | 1.700 | 1.135 | - | 750 | 750 | - | - | - | |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 11.338 | 28.492 | 17.154 | 9.964 | 24.382 | 14.418 | 7.978 | 11.184 | 3.205 | 12.831 | 14.216 | 1.385 | |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 585 | 1.648 | 1.062 | 485 | 341 | -144 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | - | 22 | 22 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | - | 1.554 | 1.554 | - | 1.241 | 1.241 | - | 320 | 320 | - | - | - | |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | - | 9.246 | 9.246 | - | 6.552 | 6.552 | - | 741 | 741 | - | - | - | |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 36.629 | 9.895 | -26.734 | 35.507 | 9.437 | -26.070 | 34.231 | 4.632 | -29.599 | 33.489 | 8.254 | -25.235 | |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 334 | 688 | 354 | 511 | 688 | 177 | 495 | 781 | 286 | 438 | 663 | 225 | |
| Totaal 98-Reserves | 51.989 | 69.830 | 17.841 | 50.689 | 51.652 | 964 | 42.926 | 30.269 | -12.658 | 46.758 | 24.814 | -21.944 | |
| Resultaat | 306.636 | 306.636 | - | 289.387 | 289.387 | - | 271.916 | 271.916 | - | 247.678 | 247.678 | - | |