In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2022 tot en met 2025. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.
| (bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | |||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | |||||||||||||
| 010101-Waterdunen | 259 | 5 | 254 | 137 | 5 | 133 | 104 | - | 104 | - | - | - | |
| 010102-Natuurpakket Westerschelde | 22.333 | 22.333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 010105-Zeeuws Deltaplan ZW | 83 | - | 83 | 95 | - | 95 | 89 | - | 89 | 108 | - | 108 | |
| 010201 Strategische opgaven - stelpost | 1.035 | - | 1.035 | 1.540 | - | 1.540 | 1.540 | - | 1.540 | 530 | - | 530 | |
| 010204 Slimme mobiliteit | 45 | 115 | -70 | 45 | 115 | -70 | - | - | - | - | - | - | |
| 010206-Stikstof | 524 | - | 524 | 524 | - | 524 | 525 | - | 525 | 525 | - | 525 | |
| 019999-Ambtelijke inzet | 1.852 | - | 1.852 | 1.828 | - | 1.828 | 1.745 | - | 1.745 | 1.732 | - | 1.732 | |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 26.131 | 22.453 | 3.678 | 4.171 | 120 | 4.051 | 4.003 | - | 4.003 | 2.895 | - | 2.895 | |
| 02-Woonplaats Zeeland | |||||||||||||
| 020101-Voorbereiding omgevingswet | 385 | 24 | 361 | 266 | 24 | 242 | 266 | 24 | 242 | 266 | 24 | 242 | |
| 020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd | 1.904 | 599 | 1.305 | 1.348 | 124 | 1.224 | 860 | - | 860 | 860 | - | 860 | |
| 020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat | 9.343 | 774 | 8.569 | 9.279 | 651 | 8.628 | 9.436 | 643 | 8.793 | 8.972 | 643 | 8.330 | |
| 020104 Law Delta | 180 | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 1.667 | - | 1.667 | |
| 020201-Water en bodem met kwaliteit | 583 | 184 | 399 | 527 | 184 | 343 | 527 | 184 | 343 | 527 | 184 | 343 | |
| 020202-Deltawateren | 138 | - | 138 | 138 | - | 138 | 2.638 | - | 2.638 | 138 | - | 138 | |
| 020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen | 1.254 | - | 1.254 | 1.204 | - | 1.204 | 1.209 | - | 1.209 | 1.088 | - | 1.088 | |
| 020303 Ruimt. kwal. versterken: Impuls bedrijventerreinen | 202 | - | 202 | 202 | - | 202 | 202 | - | 202 | - | - | - | |
| 029999-Ambtelijke inzet | 3.262 | - | 3.262 | 3.221 | - | 3.221 | 3.074 | - | 3.074 | 3.052 | - | 3.052 | |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 17.252 | 1.581 | 15.671 | 16.184 | 983 | 15.201 | 18.211 | 851 | 17.360 | 16.568 | 851 | 15.718 | |
| 03-Balans in landelijk gebied | |||||||||||||
| 030101-Realisatie natuurnetwerk | 3.443 | 1.026 | 2.418 | 3.427 | 1.026 | 2.401 | 3.290 | 1.026 | 2.264 | 3.290 | 1.026 | 2.264 | |
| 030102-Natuurbeheer en natuurbescherming | 13.785 | 228 | 13.557 | 13.494 | 228 | 13.266 | 13.511 | 228 | 13.283 | 13.384 | 228 | 13.156 | |
| 030103-Natuurherstel | 3.904 | - | 3.904 | 3.904 | - | 3.904 | 3.904 | - | 3.904 | 3.904 | - | 3.904 | |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 2.893 | - | 2.893 | 2.859 | - | 2.859 | 2.855 | - | 2.855 | 2.998 | - | 2.998 | |
| 030106-Een volhoudbare landbouw | 2.020 | - | 2.020 | 1.306 | - | 1.306 | 1.371 | - | 1.371 | 1.371 | - | 1.371 | |
| 039999-Ambtelijke inzet | 3.329 | - | 3.329 | 3.288 | - | 3.288 | 3.138 | - | 3.138 | 3.115 | - | 3.115 | |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 29.374 | 1.254 | 28.121 | 28.277 | 1.254 | 27.023 | 28.069 | 1.254 | 26.815 | 28.061 | 1.254 | 26.808 | |
| 04-Ondernemend Zeeland | |||||||||||||
| 040101-Arbeidsmarkt | 355 | - | 355 | 355 | - | 355 | 355 | - | 355 | 355 | - | 355 | |
| 040102-Concurrentiepositie food | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | |
| 040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | 2.511 | 0 | 2.510 | 2.463 | 0 | 2.463 | 2.305 | 0 | 2.305 | 2.305 | 0 | 2.305 | |
| 040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen | 4.766 | 361 | 4.405 | 3.137 | 357 | 2.779 | 2.506 | - | 2.506 | 2.506 | - | 2.506 | |
| 040106-Marketing en Imago | 1.409 | - | 1.409 | 1.409 | - | 1.409 | 1.409 | - | 1.409 | 1.409 | - | 1.409 | |
| 040107- Circulaire economie | 798 | - | 798 | 906 | - | 906 | 881 | - | 881 | 881 | - | 881 | |
| 040108-Concurrentiepositie logistiek | 253 | - | 253 | 253 | - | 253 | 177 | - | 177 | 177 | - | 177 | |
| 049999-Ambtelijke inzet | 4.853 | - | 4.853 | 4.792 | - | 4.792 | 4.574 | - | 4.574 | 4.540 | - | 4.540 | |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 15.260 | 362 | 14.898 | 13.630 | 358 | 13.272 | 12.523 | 0 | 12.522 | 12.489 | 0 | 12.489 | |
| 05-Mobiliteit op maat | |||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 29.080 | 1.358 | 27.722 | 30.010 | 1.127 | 28.883 | 28.879 | 1.134 | 27.745 | 17.050 | 1.152 | 15.898 | |
| 050102-Bereikbaarheid voor de mensen | 25.515 | 2.253 | 23.262 | 25.642 | 2.260 | 23.382 | 25.493 | 2.276 | 23.217 | 24.961 | 2.276 | 22.685 | |
| 050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers | 866 | - | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | 866 | 866 | - | 866 | |
| 050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | 315 | - | 315 | |
| 050105-Wegeninvesteringen | 1.749 | - | 1.749 | 1.856 | - | 1.856 | 2.036 | - | 2.036 | 2.036 | - | 2.036 | |
| 050107-Uitvoering slimme mobiliteit | 1.359 | 905 | 454 | 1.241 | 860 | 381 | 1.187 | 826 | 361 | 1.187 | 826 | 361 | |
| 059999-Ambtelijke inzet | 7.992 | - | 7.992 | 7.892 | - | 7.892 | 7.532 | - | 7.532 | 7.478 | - | 7.478 | |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 66.877 | 4.517 | 62.360 | 67.822 | 4.246 | 63.576 | 66.309 | 4.237 | 62.072 | 53.894 | 4.255 | 49.639 | |
| 06-Iedereen telt! | |||||||||||||
| 060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur | 15.638 | 721 | 14.917 | 15.417 | 721 | 14.695 | 15.372 | 721 | 14.651 | 14.953 | 721 | 14.231 | |
| 060102-Cultureel erfgoed | 2.324 | - | 2.324 | 2.324 | - | 2.324 | 2.365 | - | 2.365 | 2.365 | - | 2.365 | |
| 060103-Kunsten | 367 | - | 367 | 367 | - | 367 | 407 | - | 407 | 407 | - | 407 | |
| 060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 595 | - | 595 | 494 | - | 494 | |
| 060201- Evenementen | 1.155 | - | 1.155 | 833 | - | 833 | 1.155 | - | 1.155 | 833 | - | 833 | |
| 060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur | 571 | - | 571 | 634 | - | 634 | 616 | - | 616 | 616 | - | 616 | |
| 060402-Gezond leven | 827 | - | 827 | 827 | - | 827 | 572 | - | 572 | 572 | - | 572 | |
| 069999-Ambtelijke inzet | 629 | - | 629 | 622 | - | 622 | 593 | - | 593 | 589 | - | 589 | |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 22.107 | 721 | 21.386 | 21.618 | 721 | 20.897 | 21.675 | 721 | 20.954 | 20.828 | 721 | 20.107 | |
| 07-Bestuur | |||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 1.738 | 43 | 1.695 | 1.856 | 43 | 1.812 | 1.713 | 43 | 1.670 | 1.713 | 43 | 1.670 | |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 | 74 | - | 74 | |
| 070104-Signalerend bestuur | 705 | 109 | 596 | 705 | 109 | 597 | 705 | 109 | 597 | 705 | 109 | 597 | |
| 070105- Weerbaar bestuur | 253 | - | 253 | 253 | - | 253 | 152 | - | 152 | 152 | - | 152 | |
| 079999-Ambtelijke inzet | 4.175 | - | 4.175 | 4.155 | - | 4.155 | 4.083 | - | 4.083 | 4.059 | - | 4.059 | |
| Totaal 07-Bestuur | 6.945 | 152 | 6.793 | 7.042 | 152 | 6.890 | 6.727 | 152 | 6.575 | 6.703 | 152 | 6.551 | |
| 08-Energie op klimaat! | |||||||||||||
| 080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 668 | - | 668 | 1.935 | - | 1.935 | 2.171 | - | 2.171 | 3.193 | - | 3.193 | |
| 080103-Energietransitie | 2.693 | 955 | 1.737 | 2.410 | 514 | 1.896 | 1.267 | - | 1.267 | 1.267 | - | 1.267 | |
| 089999-Ambtelijke inzet | 3.012 | - | 3.012 | 2.974 | - | 2.974 | 2.839 | - | 2.839 | 2.818 | - | 2.818 | |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 6.373 | 955 | 5.417 | 7.320 | 514 | 6.805 | 6.276 | - | 6.276 | 7.278 | - | 7.278 | |
| Totaal programma's | 190.319 | 31.996 | 158.323 | 166.064 | 8.349 | 157.715 | 163.793 | 7.215 | 156.578 | 148.716 | 7.233 | 141.484 | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 41.890 | -41.890 | - | 41.890 | -41.890 | - | 41.890 | -41.890 | - | 41.890 | -41.890 | |
| 900102 Provinciefonds | 2.251 | 126.418 | -124.168 | 2.115 | 129.452 | -127.336 | 1.850 | 132.359 | -130.509 | 3.787 | 136.102 | -132.315 | |
| 900103 Dividend | - | 11.176 | -11.176 | - | 12.647 | -12.647 | - | 13.240 | -13.240 | - | 15.625 | -15.625 | |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 1.809 | 34 | 1.776 | 1.581 | 20 | 1.561 | 1.827 | 10 | 1.817 | 1.827 | - | 1.827 | |
| 900105 Budgettaire ruimte | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.000 | 4.273 | - | 4.273 | |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -500 | - | -500 | -498 | - | -498 | -500 | - | -500 | -500 | - | -500 | |
| 900107 Overige inkomsten | - | 6.700 | -6.700 | - | 6.700 | -6.700 | - | 6.700 | -6.700 | - | 6.700 | -6.700 | |
| 909999 Ambtelijke inzet | 425 | - | 425 | 421 | - | 421 | 406 | - | 406 | 404 | - | 404 | |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 4.985 | 186.218 | -181.233 | 4.620 | 190.709 | -186.089 | 4.583 | 194.199 | -189.615 | 9.791 | 200.318 | -190.526 | |
| 96 Overhead | |||||||||||||
| 960101 Personeel | 22.760 | - | 22.760 | 22.077 | - | 22.077 | 21.136 | - | 21.136 | 20.963 | - | 20.963 | |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 2.298 | 107 | 2.191 | 2.500 | 88 | 2.412 | 2.121 | 48 | 2.072 | 2.358 | 48 | 2.309 | |
| 960103 ICT | 3.556 | 5 | 3.551 | 3.626 | 5 | 3.620 | 3.478 | 5 | 3.473 | 3.347 | 5 | 3.342 | |
| 960104 Overige overhead | 1.016 | - | 1.016 | 1.001 | - | 1.001 | 1.029 | - | 1.029 | 1.010 | - | 1.010 | |
| Totaal 96 Overhead | 29.630 | 113 | 29.518 | 29.203 | 93 | 29.111 | 27.764 | 54 | 27.710 | 27.677 | 54 | 27.624 | |
| Saldo lasten en baten | 224.934 | 218.326 | 6.608 | 199.887 | 199.150 | 737 | 196.140 | 201.467 | -5.327 | 186.185 | 207.604 | -21.419 | |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | - | 2.986 | -2.986 | - | 4.097 | -4.097 | - | 2.878 | -2.878 | 222 | 5.439 | -5.217 | |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 723 | 514 | 210 | 289 | 450 | -161 | - | - | - | - | - | - | |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | - | 1.588 | -1.588 | - | 716 | -716 | 141 | 857 | -715 | - | 854 | -854 | |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 1.971 | 1.631 | 340 | 1.700 | 889 | 811 | 500 | 750 | -250 | - | 750 | -750 | |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 11.537 | 28.253 | -16.716 | 6.403 | 21.980 | -15.577 | 6.603 | 20.464 | -13.861 | 4.101 | 6.735 | -2.634 | |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 451 | 200 | 251 | 80 | 338 | -258 | - | 341 | -341 | - | 200 | -200 | |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | - | 22 | -22 | - | 22 | -22 | - | 22 | -22 | - | - | - | |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 83 | 2.966 | -2.883 | - | 950 | -950 | - | 1.241 | -1.241 | - | 320 | -320 | |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | 986 | 7.565 | -6.579 | - | 3.340 | -3.340 | - | 284 | -284 | - | - | - | |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 30.890 | 7.135 | 23.756 | 33.712 | 9.895 | 23.818 | 34.359 | 9.437 | 24.922 | 35.444 | 3.777 | 31.667 | |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 676 | 1.065 | -389 | 334 | 578 | -244 | 511 | 513 | -2 | 375 | 648 | -273 | |
| Totaal 98-Reserves | 47.316 | 53.924 | -6.608 | 42.518 | 43.254 | -737 | 42.113 | 36.786 | 5.327 | 40.142 | 18.723 | 21.419 | |
| Resultaat | 272.250 | 272.250 | -0 | 242.405 | 242.405 | 0 | 238.253 | 238.253 | 0 | 226.327 | 226.327 | - | |