In het overzicht meerjarenperspectief worden de geraamde baten, lasten en het saldo hiervan weergegeven voor 2021 tot en met 2024. De cijfers zijn gepresenteerd per programma en per doelstelling.
Meerjarenperspectief en toelichting
Meerjarenperspectief per programma
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | |||||||||||||
| 010101-Waterdunen | 5 | 123 | -119 | 4 | 110 | -106 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 | |
| 010102-Natuurpakket Westerschelde | 23.623 | 23.623 | 0 | 25.011 | 25.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010103-MAR-kazerne | 618 | 803 | -185 | 618 | 803 | -185 | 618 | 803 | -185 | 618 | 803 | -185 | |
| 010105-Zeeuws Deltaplan ZW | 0 | 345 | -345 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 | 0 | 78 | -78 | |
| 010206-Stikstof | 0 | 214 | -214 | 0 | 214 | -214 | 0 | 214 | -214 | 0 | 0 | 0 | |
| 019999-Ambtelijke inzet | 0 | 1.796 | -1.796 | 0 | 1.791 | -1.791 | 0 | 1.776 | -1.776 | 0 | 1.706 | -1.706 | |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 24.246 | 26.904 | -2.658 | 25.634 | 28.008 | -2.374 | 618 | 2.949 | -2.331 | 618 | 2.665 | -2.047 | |
| 02-Woonplaats Zeeland | |||||||||||||
| 020101-Voorbereiding omgevingswet | 24 | 606 | -582 | 24 | 399 | -375 | 24 | 180 | -156 | 24 | 180 | -156 | |
| 020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd | 0 | 1.444 | -1.444 | 0 | 1.109 | -1.109 | 0 | 924 | -924 | 0 | 924 | -924 | |
| 020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat | 232 | 8.674 | -8.443 | 211 | 8.289 | -8.078 | 256 | 8.334 | -8.078 | 248 | 8.461 | -8.213 | |
| 020201-Water en bodem met kwaliteit | 184 | 556 | -372 | 184 | 505 | -321 | 184 | 448 | -264 | 184 | 448 | -264 | |
| 020202-Deltawateren | 0 | 2.476 | -2.476 | 0 | 2.358 | -2.358 | 0 | 136 | -136 | 0 | 2.636 | -2.636 | |
| 020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen | 0 | 1.077 | -1.077 | 0 | 1.077 | -1.077 | 0 | 1.077 | -1.077 | 0 | 1.077 | -1.077 | |
| 029999-Ambtelijke inzet | 0 | 3.163 | -3.163 | 0 | 3.155 | -3.155 | 0 | 3.128 | -3.128 | 0 | 3.005 | -3.005 | |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 440 | 17.997 | -17.558 | 419 | 16.892 | -16.473 | 464 | 14.228 | -13.764 | 456 | 16.732 | -16.277 | |
| 03-Balans in landelijk gebied | |||||||||||||
| 030101-Realisatie natuurnetwerk | 1.026 | 3.579 | -2.553 | 1.026 | 3.571 | -2.545 | 1.026 | 3.533 | -2.508 | 1.026 | 3.398 | -2.372 | |
| 030102-Natuurbeheer en natuurbescherming | 228 | 15.103 | -14.875 | 228 | 13.451 | -13.223 | 228 | 13.288 | -13.060 | 228 | 13.288 | -13.060 | |
| 030103-Natuurherstel | 0 | 3.952 | -3.952 | 0 | 3.952 | -3.952 | 0 | 3.952 | -3.952 | 0 | 3.952 | -3.952 | |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 0 | 3.229 | -3.229 | 0 | 2.614 | -2.614 | 0 | 2.614 | -2.614 | 0 | 2.614 | -2.614 | |
| 030106-Een volhoudbare landbouw | 0 | 2.151 | -2.151 | 0 | 2.151 | -2.151 | 0 | 1.444 | -1.444 | 0 | 1.444 | -1.444 | |
| 039999-Ambtelijke inzet | 0 | 3.229 | -3.229 | 0 | 3.221 | -3.221 | 0 | 3.193 | -3.193 | 0 | 3.068 | -3.068 | |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 1.254 | 31.243 | -29.990 | 1.254 | 28.960 | -27.706 | 1.254 | 28.025 | -26.772 | 1.254 | 27.765 | -26.511 | |
| 04-Ondernemend Zeeland | |||||||||||||
| 040101-Arbeidsmarkt | 0 | 326 | -326 | 0 | 352 | -352 | 0 | 352 | -352 | 0 | 352 | -352 | |
| 040102-Concurrentiepositie food | 0 | 389 | -389 | 0 | 389 | -389 | 0 | 389 | -389 | 0 | 389 | -389 | |
| 040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers | 0 | 2.087 | -2.086 | 0 | 1.935 | -1.935 | 0 | 1.935 | -1.935 | 0 | 1.935 | -1.935 | |
| 040104-Campus Zeeland | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen | 502 | 3.925 | -3.424 | 252 | 2.389 | -2.137 | 253 | 2.188 | -1.935 | 0 | 1.731 | -1.731 | |
| 040106-Marketing en Imago | 0 | 1.430 | -1.430 | 0 | 1.461 | -1.461 | 0 | 1.461 | -1.461 | 0 | 1.461 | -1.461 | |
| 040107- Circulaire economie | 0 | 827 | -827 | 0 | 830 | -830 | 0 | 938 | -938 | 0 | 938 | -938 | |
| 040108-Concurrentiepositie logistiek | 0 | 149 | -149 | 0 | 176 | -176 | 0 | 176 | -176 | 0 | 176 | -176 | |
| 049999-Ambtelijke inzet | 0 | 4.706 | -4.706 | 0 | 4.694 | -4.694 | 0 | 4.654 | -4.654 | 0 | 4.471 | -4.471 | |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 502 | 13.837 | -13.335 | 252 | 12.225 | -11.973 | 253 | 12.092 | -11.839 | 0 | 11.451 | -11.451 | |
| 05-Mobiliteit op maat | |||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 1.264 | 28.987 | -27.723 | 1.356 | 28.648 | -27.292 | 1.125 | 29.277 | -28.152 | 1.132 | 24.751 | -23.619 | |
| 050102-Bereikbaarheid voor de mensen | 2.247 | 25.548 | -23.301 | 2.253 | 25.391 | -23.137 | 2.260 | 25.557 | -23.297 | 2.276 | 25.392 | -23.116 | |
| 050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers | 0 | 858 | -858 | 0 | 858 | -858 | 0 | 858 | -858 | 0 | 858 | -858 | |
| 050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda | 0 | 312 | -312 | 0 | 312 | -312 | 0 | 312 | -312 | 0 | 312 | -312 | |
| 050105-Wegeninvesteringen | 0 | 1.858 | -1.858 | 0 | 1.809 | -1.809 | 0 | 1.846 | -1.846 | 0 | 1.933 | -1.933 | |
| 050107-Uitvoering slimme mobiliteit | 0 | 243 | -243 | 0 | 243 | -243 | 0 | 243 | -243 | 0 | 243 | -243 | |
| 059999-Ambtelijke inzet | 0 | 7.750 | -7.750 | 0 | 7.731 | -7.731 | 0 | 7.665 | -7.665 | 0 | 7.364 | -7.364 | |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 3.511 | 65.556 | -62.045 | 3.610 | 64.991 | -61.381 | 3.385 | 65.758 | -62.373 | 3.408 | 60.853 | -57.444 | |
| 06-Iedereen telt! | |||||||||||||
| 060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur | 714 | 15.134 | -14.419 | 714 | 15.075 | -14.361 | 714 | 14.938 | -14.223 | 714 | 14.981 | -14.267 | |
| 060102-Cultureel erfgoed | 0 | 2.341 | -2.341 | 0 | 2.341 | -2.341 | 0 | 2.341 | -2.341 | 0 | 2.341 | -2.341 | |
| 060103-Kunsten | 0 | 404 | -404 | 0 | 404 | -404 | 0 | 404 | -404 | 0 | 404 | -404 | |
| 060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren | 0 | 489 | -489 | 0 | 489 | -489 | 0 | 489 | -489 | 0 | 489 | -489 | |
| 060201- Evenementen | 0 | 824 | -824 | 0 | 1.144 | -1.144 | 0 | 824 | -824 | 0 | 1.144 | -1.144 | |
| 060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur | 0 | 706 | -706 | 0 | 722 | -722 | 0 | 691 | -691 | 0 | 691 | -691 | |
| 060402-Gezond leven | 0 | 819 | -819 | 0 | 819 | -819 | 0 | 819 | -819 | 0 | 566 | -566 | |
| 069999-Ambtelijke inzet | 0 | 610 | -610 | 0 | 609 | -609 | 0 | 604 | -604 | 0 | 580 | -580 | |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 714 | 21.328 | -20.614 | 714 | 21.603 | -20.888 | 714 | 21.111 | -20.396 | 714 | 21.197 | -20.483 | |
| 07-Bestuur | |||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 43 | 1.737 | -1.694 | 43 | 1.728 | -1.685 | 43 | 1.869 | -1.826 | 43 | 1.728 | -1.685 | |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 0 | 58 | -58 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | |
| 070104-Signalerend bestuur | 109 | 985 | -876 | 109 | 937 | -828 | 109 | 937 | -828 | 109 | 937 | -828 | |
| 070105- Weerbaar bestuur | 0 | 165 | -165 | 0 | 165 | -165 | 0 | 165 | -165 | 0 | 165 | -165 | |
| 079999-Ambtelijke inzet | 0 | 3.961 | -3.961 | 0 | 3.963 | -3.963 | 0 | 3.950 | -3.950 | 0 | 3.890 | -3.890 | |
| Totaal 07-Bestuur | 152 | 6.906 | -6.754 | 152 | 6.810 | -6.658 | 152 | 6.938 | -6.786 | 152 | 6.737 | -6.585 | |
| 08-Energie op klimaat! | |||||||||||||
| 080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 0 | 276 | -276 | 0 | 276 | -276 | 0 | 276 | -276 | 0 | 276 | -276 | |
| 080103-Energietransitie | 16 | 1.283 | -1.266 | 15 | 1.328 | -1.314 | 0 | 1.290 | -1.290 | 0 | 1.290 | -1.290 | |
| 089999-Ambtelijke inzet | 0 | 2.921 | -2.921 | 0 | 2.914 | -2.914 | 0 | 2.889 | -2.889 | 0 | 2.775 | -2.775 | |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 16 | 4.480 | -4.463 | 15 | 4.518 | -4.504 | 0 | 4.455 | -4.455 | 0 | 4.342 | -4.342 | |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | 45.599 | 0 | 45.599 | 41.640 | 0 | 41.640 | 41.640 | 0 | 41.640 | 41.640 | 0 | 41.640 | |
| 900102 Provinciefonds | 123.673 | 3.039 | 120.635 | 127.403 | 3.058 | 124.345 | 130.652 | 3.123 | 127.529 | 133.932 | 2.908 | 131.024 | |
| 900103 Dividend | 12.255 | 0 | 12.255 | 12.380 | 0 | 12.380 | 12.857 | 0 | 12.857 | 11.995 | 0 | 11.995 | |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 49 | 2.479 | -2.431 | 34 | 2.143 | -2.109 | 20 | 2.200 | -2.180 | 10 | 2.445 | -2.436 | |
| 900105 Budgettaire ruimte | 0 | 1.137 | -1.137 | 0 | 2.036 | -2.036 | 0 | 1.519 | -1.519 | 0 | 1.384 | -1.384 | |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | 0 | -501 | 501 | 0 | -500 | 500 | 0 | -498 | 498 | 0 | -500 | 500 | |
| 900107 Overige inkomsten | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | 6.700 | 0 | 6.700 | |
| 909999 Ambtelijke inzet | 0 | 315 | -315 | 0 | 314 | -314 | 0 | 312 | -312 | 0 | 300 | -300 | |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 188.277 | 6.469 | 181.807 | 188.156 | 7.051 | 181.106 | 191.870 | 6.655 | 185.214 | 194.277 | 6.537 | 187.740 | |
| 96 Overhead | |||||||||||||
| 960101 Personeel | 0 | 21.567 | -21.567 | 0 | 21.922 | -21.922 | 0 | 21.428 | -21.428 | 0 | 20.668 | -20.668 | |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 107 | 2.363 | -2.255 | 107 | 2.054 | -1.946 | 88 | 2.240 | -2.152 | 48 | 2.039 | -1.991 | |
| 960103 ICT | 5 | 3.450 | -3.445 | 5 | 3.315 | -3.310 | 5 | 3.344 | -3.339 | 5 | 3.203 | -3.198 | |
| 960104 Overige overhead | 0 | 912 | -912 | 0 | 910 | -910 | 0 | 896 | -896 | 0 | 923 | -923 | |
| Totaal 96 Overhead | 113 | 28.292 | -28.179 | 113 | 28.201 | -28.088 | 93 | 27.907 | -27.814 | 54 | 26.834 | -26.780 | |
| Saldo lasten en baten | 219.224 | 223.012 | -3.788 | 220.318 | 219.259 | 1.059 | 198.803 | 190.119 | 8.684 | 200.932 | 185.112 | 15.821 | |
Reserves
Bedragen x €1.000
| Exploitatie | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | Toevoegingen | Ontrekkingen | Saldo | ||
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | 404 | -1.377 | -1.781 | 317 | 933 | 616 | 317 | 750 | 434 | 317 | 245 | -72 | |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 115 | -98 | -213 | 723 | 89 | -634 | 289 | 264 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 0 | 3.147 | 3.147 | 0 | 1.448 | 1.448 | 0 | 647 | 647 | 0 | 650 | 650 | |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 721 | -287 | -1.008 | 1.000 | 694 | -306 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 10.743 | 22.162 | 11.419 | 7.572 | 24.282 | 16.710 | 6.780 | 23.076 | 16.296 | 10.036 | 21.650 | 11.613 | |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 0 | 140 | 140 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 83 | 2.340 | 2.257 | 83 | 2.200 | 2.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | 986 | 4.000 | 3.014 | 986 | 4.000 | 3.014 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 28.300 | 15.243 | -13.057 | 31.776 | 7.335 | -24.441 | 33.604 | 6.835 | -26.769 | 32.995 | 5.237 | -27.758 | |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 725 | 595 | -130 | 846 | 1.065 | 218 | 546 | 578 | 32 | 466 | 513 | 47 | |
| Totaal reserves | 42.076 | 45.864 | 3.788 | 43.303 | 42.244 | -1.059 | 42.035 | 33.350 | -8.684 | 44.314 | 28.494 | -15.821 | |
Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne
Op doelstelling 010103 Marinierskazerne Vlissingen zijn in de meerjarenbegroting lasten en baten opgenomen. Deze doelstelling komt te vervallen via de najaarsnota 2020 met daarin de verwerking van het compensatiepakket Wind in de Zeilen