Meerjarenperspectief en toelichting

Meerjarenperspectief per programma

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief en toelichting - Meerjarenperspectief per programma
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021 B2022 B2023 B2024
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
01-Grote projecten en strategische opgaven
010101-Waterdunen 5 123 -119 4 110 -106 0 78 -78 0 78 -78
010102-Natuurpakket Westerschelde 23.623 23.623 0 25.011 25.011 0 0 0 0 0 0 0
010103-MAR-kazerne 618 803 -185 618 803 -185 618 803 -185 618 803 -185
010105-Zeeuws Deltaplan ZW 0 345 -345 0 78 -78 0 78 -78 0 78 -78
010206-Stikstof 0 214 -214 0 214 -214 0 214 -214 0 0 0
019999-Ambtelijke inzet 0 1.796 -1.796 0 1.791 -1.791 0 1.776 -1.776 0 1.706 -1.706
Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven 24.246 26.904 -2.658 25.634 28.008 -2.374 618 2.949 -2.331 618 2.665 -2.047
02-Woonplaats Zeeland
020101-Voorbereiding omgevingswet 24 606 -582 24 399 -375 24 180 -156 24 180 -156
020102-Kwaliteitskust: recreatie en vrije tijd 0 1.444 -1.444 0 1.109 -1.109 0 924 -924 0 924 -924
020103-Milieu: goed woon- en werkklimaat 232 8.674 -8.443 211 8.289 -8.078 256 8.334 -8.078 248 8.461 -8.213
020201-Water en bodem met kwaliteit 184 556 -372 184 505 -321 184 448 -264 184 448 -264
020202-Deltawateren 0 2.476 -2.476 0 2.358 -2.358 0 136 -136 0 2.636 -2.636
020301-Ruimtelijke kwaliteit: wonen 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077 0 1.077 -1.077
029999-Ambtelijke inzet 0 3.163 -3.163 0 3.155 -3.155 0 3.128 -3.128 0 3.005 -3.005
Totaal 02-Woonplaats Zeeland 440 17.997 -17.558 419 16.892 -16.473 464 14.228 -13.764 456 16.732 -16.277
03-Balans in landelijk gebied
030101-Realisatie natuurnetwerk 1.026 3.579 -2.553 1.026 3.571 -2.545 1.026 3.533 -2.508 1.026 3.398 -2.372
030102-Natuurbeheer en natuurbescherming 228 15.103 -14.875 228 13.451 -13.223 228 13.288 -13.060 228 13.288 -13.060
030103-Natuurherstel 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952 0 3.952 -3.952
030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding 0 3.229 -3.229 0 2.614 -2.614 0 2.614 -2.614 0 2.614 -2.614
030106-Een volhoudbare landbouw 0 2.151 -2.151 0 2.151 -2.151 0 1.444 -1.444 0 1.444 -1.444
039999-Ambtelijke inzet 0 3.229 -3.229 0 3.221 -3.221 0 3.193 -3.193 0 3.068 -3.068
Totaal 03-Balans in landelijk gebied 1.254 31.243 -29.990 1.254 28.960 -27.706 1.254 28.025 -26.772 1.254 27.765 -26.511
04-Ondernemend Zeeland
040101-Arbeidsmarkt 0 326 -326 0 352 -352 0 352 -352 0 352 -352
040102-Concurrentiepositie food 0 389 -389 0 389 -389 0 389 -389 0 389 -389
040103-Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers 0 2.087 -2.086 0 1.935 -1.935 0 1.935 -1.935 0 1.935 -1.935
040104-Campus Zeeland 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
040105-Innovatieinfrastructuur en - fondsen 502 3.925 -3.424 252 2.389 -2.137 253 2.188 -1.935 0 1.731 -1.731
040106-Marketing en Imago 0 1.430 -1.430 0 1.461 -1.461 0 1.461 -1.461 0 1.461 -1.461
040107- Circulaire economie 0 827 -827 0 830 -830 0 938 -938 0 938 -938
040108-Concurrentiepositie logistiek 0 149 -149 0 176 -176 0 176 -176 0 176 -176
049999-Ambtelijke inzet 0 4.706 -4.706 0 4.694 -4.694 0 4.654 -4.654 0 4.471 -4.471
Totaal 04-Ondernemend Zeeland 502 13.837 -13.335 252 12.225 -11.973 253 12.092 -11.839 0 11.451 -11.451
05-Mobiliteit op maat
050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen 1.264 28.987 -27.723 1.356 28.648 -27.292 1.125 29.277 -28.152 1.132 24.751 -23.619
050102-Bereikbaarheid voor de mensen 2.247 25.548 -23.301 2.253 25.391 -23.137 2.260 25.557 -23.297 2.276 25.392 -23.116
050103-Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858 0 858 -858
050104-Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda 0 312 -312 0 312 -312 0 312 -312 0 312 -312
050105-Wegeninvesteringen 0 1.858 -1.858 0 1.809 -1.809 0 1.846 -1.846 0 1.933 -1.933
050107-Uitvoering slimme mobiliteit 0 243 -243 0 243 -243 0 243 -243 0 243 -243
059999-Ambtelijke inzet 0 7.750 -7.750 0 7.731 -7.731 0 7.665 -7.665 0 7.364 -7.364
Totaal 05-Mobiliteit op maat 3.511 65.556 -62.045 3.610 64.991 -61.381 3.385 65.758 -62.373 3.408 60.853 -57.444
06-Iedereen telt!
060101-Toekomstbestendige culturele infrastructuur 714 15.134 -14.419 714 15.075 -14.361 714 14.938 -14.223 714 14.981 -14.267
060102-Cultureel erfgoed 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341 0 2.341 -2.341
060103-Kunsten 0 404 -404 0 404 -404 0 404 -404 0 404 -404
060104-Talentontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren 0 489 -489 0 489 -489 0 489 -489 0 489 -489
060201- Evenementen 0 824 -824 0 1.144 -1.144 0 824 -824 0 1.144 -1.144
060401-Leefbaarheid -brede welvaart, versterking zorginfrastructuur 0 706 -706 0 722 -722 0 691 -691 0 691 -691
060402-Gezond leven 0 819 -819 0 819 -819 0 819 -819 0 566 -566
069999-Ambtelijke inzet 0 610 -610 0 609 -609 0 604 -604 0 580 -580
Totaal 06-Iedereen telt! 714 21.328 -20.614 714 21.603 -20.888 714 21.111 -20.396 714 21.197 -20.483
07-Bestuur
070101-Interbestuurlijk toezicht 43 1.737 -1.694 43 1.728 -1.685 43 1.869 -1.826 43 1.728 -1.685
070102-Samenwerkend bestuur 0 58 -58 0 17 -17 0 17 -17 0 17 -17
070104-Signalerend bestuur 109 985 -876 109 937 -828 109 937 -828 109 937 -828
070105- Weerbaar bestuur 0 165 -165 0 165 -165 0 165 -165 0 165 -165
079999-Ambtelijke inzet 0 3.961 -3.961 0 3.963 -3.963 0 3.950 -3.950 0 3.890 -3.890
Totaal 07-Bestuur 152 6.906 -6.754 152 6.810 -6.658 152 6.938 -6.786 152 6.737 -6.585
08-Energie op klimaat!
080101-Uitvoering klimaatadaptatie en voldoende zoet water 0 276 -276 0 276 -276 0 276 -276 0 276 -276
080103-Energietransitie 16 1.283 -1.266 15 1.328 -1.314 0 1.290 -1.290 0 1.290 -1.290
089999-Ambtelijke inzet 0 2.921 -2.921 0 2.914 -2.914 0 2.889 -2.889 0 2.775 -2.775
Totaal 08-Energie op klimaat! 16 4.480 -4.463 15 4.518 -4.504 0 4.455 -4.455 0 4.342 -4.342
90 Algemene dekkingsmiddelen
900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting 45.599 0 45.599 41.640 0 41.640 41.640 0 41.640 41.640 0 41.640
900102 Provinciefonds 123.673 3.039 120.635 127.403 3.058 124.345 130.652 3.123 127.529 133.932 2.908 131.024
900103 Dividend 12.255 0 12.255 12.380 0 12.380 12.857 0 12.857 11.995 0 11.995
900104 Saldo van de financieringsfunctie 49 2.479 -2.431 34 2.143 -2.109 20 2.200 -2.180 10 2.445 -2.436
900105 Budgettaire ruimte 0 1.137 -1.137 0 2.036 -2.036 0 1.519 -1.519 0 1.384 -1.384
900106 Onvoorzien inclusief stelposten 0 -501 501 0 -500 500 0 -498 498 0 -500 500
900107 Overige inkomsten 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700 6.700 0 6.700
909999 Ambtelijke inzet 0 315 -315 0 314 -314 0 312 -312 0 300 -300
Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen 188.277 6.469 181.807 188.156 7.051 181.106 191.870 6.655 185.214 194.277 6.537 187.740
96 Overhead
960101 Personeel 0 21.567 -21.567 0 21.922 -21.922 0 21.428 -21.428 0 20.668 -20.668
960102 Huisvesting en facilitaire zaken 107 2.363 -2.255 107 2.054 -1.946 88 2.240 -2.152 48 2.039 -1.991
960103 ICT 5 3.450 -3.445 5 3.315 -3.310 5 3.344 -3.339 5 3.203 -3.198
960104 Overige overhead 0 912 -912 0 910 -910 0 896 -896 0 923 -923
Totaal 96 Overhead 113 28.292 -28.179 113 28.201 -28.088 93 27.907 -27.814 54 26.834 -26.780
Saldo lasten en baten 219.224 223.012 -3.788 220.318 219.259 1.059 198.803 190.119 8.684 200.932 185.112 15.821

Reserves

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief en toelichting - Reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie B2021 B2022 B2023 B2024
Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo Toevoegingen Ontrekkingen Saldo
980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 404 -1.377 -1.781 317 933 616 317 750 434 317 245 -72
980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 115 -98 -213 723 89 -634 289 264 -25 0 0 0
980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 0 3.147 3.147 0 1.448 1.448 0 647 647 0 650 650
980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 721 -287 -1.008 1.000 694 -306 500 0 500 500 0 500
980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 10.743 22.162 11.419 7.572 24.282 16.710 6.780 23.076 16.296 10.036 21.650 11.613
980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 0 140 140 0 200 200 0 200 200 0 200 200
980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 83 2.340 2.257 83 2.200 2.117 0 0 0 0 0 0
989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen 986 4.000 3.014 986 4.000 3.014 0 1.000 1.000 0 0 0
989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen 28.300 15.243 -13.057 31.776 7.335 -24.441 33.604 6.835 -26.769 32.995 5.237 -27.758
989699 Bestemmingsreserves overhead 725 595 -130 846 1.065 218 546 578 32 466 513 47
Totaal reserves 42.076 45.864 3.788 43.303 42.244 -1.059 42.035 33.350 -8.684 44.314 28.494 -15.821