In onderstaand overzicht worden de geraamde lasten, baten en het saldo per programma voor de Jaarstukken (rekening) 2018, begroting 2019 en 2020 weergegeven.
Lasten en baten en toelichting per programma
Tabel lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Tabel lasten en baten per programma| (Bedragen x € 1.000) | |||||||||
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Grote projecten | 58.447 | 27.343 | -31.104 | 32.764 | 19.380 | -13.384 | 19.710 | 18.009 | -1.702 |
| 02 Fysieke omgeving | 18.054 | 3.419 | -14.635 | 18.149 | 142 | -18.006 | 13.153 | 231 | -12.922 |
| 03 Natuur en platteland | 23.591 | 2.790 | -20.801 | 29.329 | 3.853 | -25.476 | 26.638 | 2.119 | -24.520 |
| 04 Regionale economie | 8.706 | 130 | -8.576 | 45.917 | 760 | -45.157 | 14.329 | 308 | -14.021 |
| 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid | 55.214 | 7.618 | -47.596 | 76.150 | 4.040 | -72.110 | 67.118 | 3.446 | -63.672 |
| 06 Culturele infrastructuur en monumenten | 20.722 | 1.341 | -19.381 | 19.022 | 1.501 | -17.521 | 18.130 | 1.331 | -16.799 |
| 07 Bestuur | 5.674 | 174 | -5.500 | 6.769 | 216 | -6.554 | 6.258 | 162 | -6.096 |
| 08 Klimaat en energie | - | - | - | 18.376 | 251 | -18.125 | 8.921 | 184 | -8.737 |
| Totaal programma’s | 190.408 | 42.815 | -147.593 | 246.475 | 30.142 | -216.333 | 174.258 | 25.790 | -148.468 |
| Algemene dekkingsmiddelen | 2.171 | 183.290 | 181.119 | 7.079 | 199.025 | 191.945 | 6.734 | 187.960 | 181.226 |
| Overhead | 26.012 | 791 | -25.221 | 26.260 | 113 | -26.147 | 26.785 | 113 | -26.672 |
| Heffing voor de vpb | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saldo baten en lasten | 218.591 | 226.896 | 8.305 | 279.814 | 229.279 | -50.535 | 207.777 | 213.863 | 6.086 |
| Toevoeging reserve | 46.291 | - | -46.291 | 41.256 | - | -41.256 | 40.354 | - | -40.354 |
| Onttrekking reserve | - | 46.227 | 46.227 | - | 91.791 | 91.791 | - | 34.269 | 34.269 |
| Gerealiseerde resultaat | 264.882 | 273.123 | 8.241 | 321.070 | 321.070 | - | 248.131 | 248.131 | - |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 01 Grote projecten | 58.447 | 27.343 | -31.104 | 32.764 | 19.380 | -13.384 | 19.710 | 18.009 | -1.702 |
| Toevoeging reserve | 5.542 | - | -5.542 | 2.982 | - | -2.982 | 3.216 | - | -3.216 |
| Onttrekking reserve | - | 3.349 | 3.349 | - | 15.405 | 15.405 | - | 2.670 | 2.670 |
| Totaal programma 1 | 63.989 | 30.692 | -33.297 | 35.746 | 34.785 | -961 | 22.927 | 20.678 | -2.249 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 02 Fysieke leefomgeving | 18.054 | 3.419 | -14.635 | 18.149 | 142 | -18.006 | 13.153 | 231 | -12.922 |
| Toevoeging reserve | 653 | - | -653 | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking reserve | - | 6.030 | 6.030 | - | 3.845 | 3.845 | - | -63 | -63 |
| Totaal programma 2 | 18.707 | 9.449 | -9.258 | 18.149 | 3.988 | -14.161 | 13.153 | 167 | -12.985 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 03 Natuur en platteland | 23.591 | 2.790 | -20.801 | 29.329 | 3.853 | -25.476 | 26.638 | 2.119 | -24.520 |
| Toevoeging reserve | 3.133 | - | -3.133 | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking reserve | - | 1.442 | 1.442 | - | 1.644 | 1.644 | - | -62 | -62 |
| Totaal programma 3 | 26.724 | 4.232 | -22.492 | 29.329 | 5.496 | -23.832 | 26.638 | 2.057 | -24.582 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 04 Regionale economie | 8.706 | 130 | -8.576 | 45.917 | 760 | -45.157 | 14.329 | 308 | -14.021 |
| Toevoeging reserve | 500 | - | -500 | 1.283 | - | -1.283 | 500 | - | -500 |
| Onttrekking reserve | - | 460 | 460 | - | 22.979 | 22.979 | - | -903 | -903 |
| Totaal programma 4 | 9.206 | 590 | -8.616 | 47.199 | 23.739 | -23.460 | 14.829 | -595 | -15.424 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid | 55.214 | 7.618 | -47.596 | 76.150 | 4.040 | -72.110 | 67.118 | 3.446 | -63.672 |
| Toevoeging reserve | 14.411 | - | -14.411 | 7.726 | - | -7.726 | 7.380 | - | -7.380 |
| Onttrekking reserve | - | 13.993 | 13.993 | - | 23.907 | 23.907 | - | 21.096 | 21.096 |
| Totaal programma 5 | 69.625 | 21.611 | -48.014 | 83.876 | 27.947 | -55.929 | 74.498 | 24.542 | -49.957 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 06 Culturele infrastructuur en monumenten | 20.722 | 1.341 | -19.381 | 19.022 | 1.501 | -17.521 | 18.130 | 1.331 | -16.799 |
| Toevoeging reserve | 648 | - | -648 | 250 | - | -250 | 250 | - | -250 |
| Onttrekking reserve | - | 1.323 | 1.323 | - | 325 | 325 | - | 160 | 160 |
| Totaal programma 6 | 21.370 | 2.664 | -18.706 | 19.272 | 1.826 | -17.446 | 18.380 | 1.491 | -16.889 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 07 Bestuur | 5.674 | 174 | -5.500 | 6.769 | 216 | -6.554 | 6.258 | 162 | -6.096 |
| Toevoeging reserve | 82 | - | -82 | - | - | - | - | - | - |
| Onttrekking reserve | - | 267 | 267 | - | 200 | 200 | - | 50 | 50 |
| Totaal programma 7 | 5.756 | 441 | -5.315 | 6.769 | 416 | -6.354 | 6.258 | 212 | -6.046 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| 08 Klimaat en energie | - | - | - | 18.376 | 251 | -18.125 | 8.921 | 184 | -8.737 |
| Toevoeging reserve | - | - | - | -200 | - | 200 | -50 | - | 50 |
| Onttrekking reserve | - | - | - | - | 5.187 | 5.187 | - | -557 | -557 |
| Totaal programma 8 | - | - | - | 18.176 | 5.437 | -12.739 | 8.871 | -373 | -9.244 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Algemene dekkingsmiddelen | 2.171 | 183.290 | 181.119 | 7.079 | 199.025 | 191.945 | 6.734 | 187.960 | 181.226 |
| Toevoeging reserve | 21.322 | - | -21.322 | 21.083 | - | -21.083 | 28.253 | - | -28.253 |
| Onttrekking reserve | - | 19.877 | 19.877 | - | 11.692 | 11.692 | - | 10.750 | 10.750 |
| Totaal programma algemene dekkingsmiddelen | 23.493 | 203.167 | 179.674 | 28.162 | 210.717 | 182.554 | 34.987 | 198.710 | 163.723 |
| Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |||||||
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
| Overhead | 26.012 | 791 | -25.221 | 26.260 | 113 | -26.147 | 26.785 | 113 | -26.672 |
| Toevoeging reserve | - | - | 8.131 | - | -8.131 | 805 | - | -805 | |
| Onttrekking reserve | - | -514 | -514 | - | 6.606 | 6.606 | - | 1.129 | 1.129 |
| Totaal programma overhead | 26.012 | 277 | -25.735 | 34.391 | 6.719 | -27.673 | 27.590 | 1.241 | -26.349 |
| Gerealiseerde resultaat | 264.882 | 273.123 | 8.241 | 321.070 | 321.070 | 0 | 248.131 | 248.131 | 0 |
Toelichting lasten en baten per programma
Terug naar navigatie - Toelichting lasten en baten per programmaProgramma 01 Grote projecten
In dit programma zijn de baten en lasten van de grote projecten Waterdunen, Natuurpakket Westerschelde en de marinierskazerne Vlissingen opgenomen. De saneringskosten Thermphos worden ten laste van de voorziening betaald en daarom niet opgenomen in de lasten (zie 3.2)
Programma 02 Fysieke leefomgeving
Belangrijkste posten betreffen de deelnemersbijdrage aan de RUD. De lasten bodemsaneringsgelden en de lasten van de PIW subsidie zijn overgeheveld naar programma 8 respectievelijk 5.
Programma 03 Landelijk gebied, natuur en landbouw
Belangrijkste posten betreffen het Kavelruilbureau, uitvoering van het natuurnetwerk, het natuurbeheer, PAS-maatregelen inclusief terrein beherende organisaties.
Programma 04 Regionale economie
Belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt, Campus Zeeland (JRC) en Zichtbaar Zeeland.
Programma 05 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid
Belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de Kanaalkruising Sluiskil, de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur, budgetten voor openbaar vervoer inclusief de fast ferry en de lasten van de PIW-subsidies.
Programma 06 Culturele infrastructuur en monumenten
Belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.
Programma 07 Bestuur
Belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.
Programma 08 Klimaat en energie
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven Klimaatadaptatie & Deltawateren en Energietransitie. Ook de lasten voor de aanpak bodemverontreiniging zijn in dit programma opgenomen.
Algemene dekkingsmiddelen
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds, dividend Westerscheldetunnel. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot.
Kosten van Overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.