In onderstaande tabel zijn alle geraamde lasten en baten van 2026 t/m 2029 weergegeven. Deze cijfers zijn gepresenteerd per programma en bijbehorende doelstellingen.
| (bedragen x € 1.000) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma/ Doelstelling | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
| 01-Grote projecten en strategische opgaven | ||||||||||||
| 010102-NPW | 13.197 | 12.697 | -500 | 1.622 | 1.122 | -500 | 719 | 719 | - | 947 | 947 | - |
| 019999-Ambtelijke inzet | 1.029 | - | -1.029 | 1.036 | - | -1.036 | 1.024 | - | -1.024 | 1.028 | - | -1.028 |
| Totaal 01-Grote projecten en strategische opgaven | 14.225 | 12.697 | -1.529 | 2.658 | 1.122 | -1.536 | 1.743 | 719 | -1.024 | 1.975 | 947 | -1.028 |
| 02-Woonplaats Zeeland | ||||||||||||
| 020105-Ruimtelijke kwaliteit: werken met de Omgevingswet | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 | 179 | 24 | -155 |
| 020106-Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt | 16.465 | 1.327 | -15.138 | 16.559 | 1.327 | -15.233 | 16.593 | 1.327 | -15.266 | 16.429 | 1.327 | -15.102 |
| 020107-Ruimtelijke Kwaliteit: toekomstbestendig wonen in Zeeland | 6.843 | 795 | -6.048 | 4.644 | 542 | -4.102 | 1.525 | - | -1.525 | 1.489 | - | -1.489 |
| 020108-Toerisme en recreatie: bestemming in balans | 1.207 | - | -1.207 | 830 | - | -830 | 1.033 | - | -1.033 | 1.033 | - | -1.033 |
| 020109-Ruimtelijke kwaliteit: omgevingsvisie en verordening, advies | 603 | 54 | -550 | 2.426 | 54 | -2.372 | 314 | - | -314 | 314 | - | -314 |
| 020110-Ruimtelijke kwaliteit: toekomstbestendige bedrijventerreinen | 2.065 | 400 | -1.665 | 459 | 233 | -226 | - | - | - | - | - | - |
| 029999-Ambtelijke inzet | 2.865 | - | -2.865 | 2.886 | - | -2.886 | 2.851 | - | -2.851 | 2.863 | - | -2.863 |
| Totaal 02-Woonplaats Zeeland | 30.227 | 2.599 | -27.627 | 27.983 | 2.180 | -25.804 | 22.494 | 1.351 | -21.144 | 22.306 | 1.351 | -20.956 |
| 03-Balans in landelijk gebied | ||||||||||||
| 030103-Natuurherstel | 24.824 | 16.571 | -8.253 | 13.950 | 7.888 | -6.061 | 12.564 | 6.988 | -5.576 | 12.274 | 6.698 | -5.576 |
| 030105-Natuurbeleving: verbreding en verbinding | 3.508 | - | -3.508 | 3.294 | - | -3.294 | 3.295 | - | -3.295 | 3.254 | - | -3.254 |
| 030106-Volhoudbare landbouw | 1.665 | - | -1.665 | 1.665 | - | -1.665 | 1.665 | - | -1.665 | 1.665 | - | -1.665 |
| 030107-Natuurbeheer | 19.056 | 52 | -19.004 | 19.151 | 52 | -19.099 | 19.333 | 52 | -19.281 | 19.206 | - | -19.206 |
| 030108-Natuurontwikkeling | 3.772 | 1.165 | -2.606 | 3.607 | 1.166 | -2.441 | 3.607 | 1.166 | -2.441 | 3.607 | 1.155 | -2.452 |
| 030109-Natuurbescherming | 255 | 344 | 89 | 139 | 228 | 89 | 139 | 228 | 89 | 139 | 228 | 89 |
| 039999-Ambtelijke inzet | 5.373 | - | -5.373 | 4.660 | - | -4.660 | 4.391 | - | -4.391 | 4.003 | - | -4.003 |
| Totaal 03-Balans in landelijk gebied | 58.451 | 18.132 | -40.319 | 46.465 | 9.334 | -37.131 | 44.993 | 8.434 | -36.559 | 44.147 | 8.081 | -36.065 |
| 04-Ondernemend Zeeland | ||||||||||||
| 040109-Vestigingsklimaat, imago en talent | 4.764 | - | -4.764 | 3.829 | - | -3.829 | 3.729 | - | -3.729 | 3.729 | - | -3.729 |
| 040110-Innovatie, valorisatie en ontwikkelkracht | 10.528 | 2.060 | -8.468 | 8.026 | 1.655 | -6.370 | 4.465 | - | -4.465 | 4.465 | - | -4.465 |
| 040111-Transitie naar een duurzame en klimaatneutrale economie | 889 | 595 | -293 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 |
| 040112-Europa, Rijk en Regio | 3.191 | 986 | -2.205 | 3.145 | 943 | -2.202 | 2.547 | 790 | -1.757 | 1.732 | 187 | -1.545 |
| 049999-Ambtelijke inzet | 3.197 | - | -3.197 | 3.205 | - | -3.205 | 3.168 | - | -3.168 | 3.180 | - | -3.180 |
| Totaal 04-Ondernemend Zeeland | 22.570 | 3.641 | -18.929 | 18.498 | 2.598 | -15.900 | 14.203 | 790 | -13.413 | 13.400 | 187 | -13.213 |
| 05-Mobiliteit op maat | ||||||||||||
| 050101-Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen | 24.125 | 969 | -23.155 | 23.700 | 877 | -22.822 | 22.980 | 827 | -22.153 | 21.486 | 827 | -20.658 |
| 050105 Wegeninvesteringen | 7.535 | - | -7.535 | 207 | - | -207 | 2.166 | - | -2.166 | 2.166 | - | -2.166 |
| 050111-Verbetering verkeersveiligheid | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 | 917 | - | -917 |
| 050112-Investeren in bereikbaarheid voor personen en goederen | 32.507 | 29.300 | -3.207 | 32.022 | 29.300 | -2.722 | 34.045 | 29.300 | -4.745 | 34.045 | 29.300 | -4.745 |
| 050113-Uitvoering regionale mobiliteitsstrategie | 35.974 | 4.527 | -31.447 | 36.653 | 4.099 | -32.553 | 33.816 | 2.305 | -31.511 | 33.816 | 2.305 | -31.511 |
| 059999-Ambtelijke inzet | 14.601 | - | -14.601 | 14.783 | - | -14.783 | 14.376 | - | -14.376 | 14.193 | - | -14.193 |
| Totaal 05-Mobiliteit op maat | 115.658 | 34.796 | -80.862 | 108.281 | 34.277 | -74.004 | 108.301 | 32.433 | -75.868 | 106.623 | 32.433 | -74.191 |
| 06-Iedereen telt! | ||||||||||||
| 060105-Basis voor Cultuur en Erfgoed | 21.917 | 479 | -21.439 | 20.572 | 479 | -20.094 | 18.981 | 479 | -18.502 | 18.957 | 479 | -18.478 |
| 060106-Participatie en Publieksverbreding | 1.984 | 25 | -1.959 | 2.080 | - | -2.080 | 2.618 | - | -2.618 | 2.285 | - | -2.285 |
| 060107-Jeugd en Jongeren | 718 | - | -718 | 850 | - | -850 | 861 | - | -861 | 1.499 | - | -1.499 |
| 060108-Makersklimaat | 1.051 | - | -1.051 | 1.051 | - | -1.051 | 1.051 | - | -1.051 | 1.605 | - | -1.605 |
| 060109-Innovatie en Transitie | 688 | 388 | -300 | 688 | 388 | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 060110-Leefbaarheid – Meedoen en Gezond in Zeeland | 3.049 | - | -3.049 | 2.761 | - | -2.761 | 2.343 | - | -2.343 | 2.004 | - | -2.004 |
| 069999-Ambtelijke inzet | 1.683 | - | -1.683 | 1.708 | - | -1.708 | 1.678 | - | -1.678 | 1.636 | - | -1.636 |
| Totaal 06-Iedereen telt! | 31.089 | 891 | -30.198 | 29.709 | 866 | -28.843 | 27.532 | 479 | -27.053 | 27.985 | 479 | -27.507 |
| 07-Bestuur | ||||||||||||
| 070101-Interbestuurlijk toezicht | 36 | - | -36 | 36 | - | -36 | 36 | - | -36 | 36 | - | -36 |
| 070102-Samenwerkend bestuur | 1.997 | 51 | -1.946 | 2.018 | 51 | -1.967 | 2.012 | 51 | -1.961 | 2.029 | 51 | -1.978 |
| 070103 Sterk Provinciaal bestuur | 826 | - | -826 | 1.030 | - | -1.030 | 826 | - | -826 | 826 | - | -826 |
| 070104-Signalerend bestuur | 662 | 316 | -347 | 566 | 220 | -347 | 560 | 213 | -347 | 560 | 213 | -347 |
| 070105- Weerbaar bestuur | 445 | - | -445 | 437 | - | -437 | 437 | - | -437 | 437 | - | -437 |
| 079999-Ambtelijke inzet | 7.917 | - | -7.917 | 8.069 | - | -8.069 | 7.775 | - | -7.775 | 7.407 | - | -7.407 |
| Totaal 07-Bestuur | 11.884 | 367 | -11.517 | 12.156 | 271 | -11.885 | 11.646 | 265 | -11.382 | 11.295 | 265 | -11.030 |
| 08-Energie op klimaat! | ||||||||||||
| 080101-Klimaatadaptatie en voldoende zoet water | 2.538 | 398 | -2.139 | 1.032 | 8 | -1.024 | 293 | - | -293 | 293 | - | -293 |
| 080103-Energietransitie | 5.528 | 3.962 | -1.567 | 2.829 | 1.249 | -1.581 | 1.612 | 605 | -1.007 | 1.612 | 605 | -1.007 |
| 080107-Deltawateren | 145 | - | -145 | 145 | - | -145 | 145 | - | -145 | 145 | - | -145 |
| 089999-Ambtelijke inzet | 1.925 | - | -1.925 | 1.924 | - | -1.924 | 2.079 | - | -2.079 | 2.088 | - | -2.088 |
| Totaal 08-Energie op klimaat! | 10.136 | 4.360 | -5.776 | 5.930 | 1.256 | -4.673 | 4.129 | 605 | -3.524 | 4.137 | 605 | -3.532 |
| Totaal programma's | 294.240 | 77.484 | -216.756 | 251.681 | 51.905 | -199.777 | 235.041 | 45.075 | -189.966 | 231.869 | 44.347 | -187.522 |
| 90 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||||||
| 900101 Opcenten motorrijtuigenbelasting | - | 46.290 | 46.290 | - | 46.290 | 46.290 | - | 46.290 | 46.290 | - | 46.290 | 46.290 |
| 900102 Provinciefonds | 5.233 | 169.424 | 164.192 | 5.655 | 175.993 | 170.338 | 6.287 | 183.169 | 176.883 | 7.730 | 190.203 | 182.473 |
| 900103 Dividend | - | 19.098 | 19.098 | - | 19.544 | 19.544 | - | 15.078 | 15.078 | - | 11.949 | 11.949 |
| 900104 Saldo van de financieringsfunctie | 590 | 4.080 | 3.490 | 505 | 3.080 | 2.575 | 553 | 2.380 | 1.827 | 521 | 1.630 | 1.109 |
| 900105 Budgettaire ruimte | -3 | - | 3 | -21 | - | 21 | 479 | - | -479 | 4.788 | - | -4.788 |
| 900106 Onvoorzien inclusief stelposten | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 | -500 | - | 500 |
| 900107 Overige inkomsten | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 | - | 6.700 | 6.700 |
| 909999 Ambtelijke inzet | 440 | - | -440 | 443 | - | -443 | 437 | - | -437 | 439 | - | -439 |
| Totaal 90 Algemene dekkingsmiddelen | 5.759 | 245.592 | 239.832 | 6.082 | 251.607 | 245.526 | 7.256 | 253.617 | 246.361 | 12.979 | 256.772 | 243.793 |
| 96 Overhead | ||||||||||||
| 960101 Personeel | 32.982 | 55 | -32.927 | 32.565 | 24 | -32.541 | 31.973 | - | -31.973 | 31.594 | - | -31.594 |
| 960102 Huisvesting en facilitaire zaken | 3.349 | 65 | -3.284 | 3.348 | 33 | -3.315 | 3.153 | 21 | -3.132 | 3.091 | 21 | -3.069 |
| 960103 ICT | 7.965 | 28 | -7.938 | 7.698 | 12 | -7.686 | 7.806 | - | -7.806 | 7.412 | - | -7.412 |
| 960104 Overige overhead | 1.939 | 4.638 | 2.699 | 1.980 | 4.298 | 2.318 | 1.785 | 4.194 | 2.409 | 1.748 | 4.067 | 2.319 |
| Totaal 96 Overhead | 46.235 | 4.785 | -41.449 | 45.591 | 4.367 | -41.224 | 44.717 | 4.215 | -40.502 | 43.845 | 4.088 | -39.757 |
| Saldo lasten en baten | 346.234 | 327.861 | -18.373 | 303.353 | 307.879 | 4.525 | 287.014 | 302.908 | 15.893 | 288.692 | 305.207 | 16.515 |
| 980199 Bestemmingsreserves-Pr.1 | - | 500 | 500 | - | 2.523 | 2.523 | - | - | - | - | - | - |
| 980299 Bestemmingsreserves-Pr.2 | 172 | 8.768 | 8.596 | 150 | 5.436 | 5.286 | 28 | 176 | 148 | - | - | - |
| 980399 Bestemmingsreserves-Pr.3 | 83 | 5.212 | 5.128 | 83 | 1.665 | 1.582 | - | 96 | 96 | - | - | - |
| 980499 Bestemmingsreserves-Pr.4 | 120 | 5.002 | 4.882 | 120 | 3.221 | 3.101 | - | 450 | 450 | - | - | - |
| 980599 Bestemmingsreserves-Pr.5 | 18.719 | 20.258 | 1.539 | 6.868 | 11.883 | 5.016 | 7.173 | 10.205 | 3.032 | 7.353 | 8.515 | 1.163 |
| 980699 Bestemmingsreserves-Pr.6 | 202 | 1.391 | 1.189 | 490 | 700 | 210 | 864 | 200 | -664 | - | 700 | 700 |
| 980799 Bestemmingsreserves-Pr.7 | - | 152 | 152 | - | 152 | 152 | - | - | - | - | - | - |
| 980899 Bestemmingsreserves-Pr.8 | 31 | 2.669 | 2.638 | 31 | 1.466 | 1.435 | - | - | - | - | - | - |
| 989098 Algemene reserve-algemene dekkingsmiddelen | - | 17.158 | 17.158 | - | 4.112 | 4.112 | - | 5.347 | 5.347 | - | - | - |
| 989099 Bestemmingsreserves-algemene dekkingsmiddelen | 38.032 | 14.037 | -23.995 | 40.695 | 12.098 | -28.597 | 30.717 | 5.987 | -24.730 | 24.397 | 5.887 | -18.510 |
| 989699 Bestemmingsreserves overhead | 438 | 1.024 | 587 | 360 | 1.014 | 654 | 482 | 910 | 428 | 703 | 836 | 133 |
| Totaal 98-Reserves | 57.798 | 76.171 | 18.373 | 48.797 | 44.272 | -4.525 | 39.264 | 23.371 | -15.893 | 32.453 | 15.938 | -16.515 |
| Resultaat | 404.032 | 404.032 | - | 352.150 | 352.150 | - | 326.278 | 326.278 | - | 321.145 | 321.145 | - |