Lasten en baten en toelichting per programma

Inleiding

Terug naar navigatie - Lasten en baten en toelichting per programma - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle lasten en baten. Het verloop is gebaseerd op de gegevens van:

  • De vastgestelde jaarstukken van 2024.
  • De begroting 2025 t/m de 9e begrotingswijziging.
  • De begroting 2026.

Als eerste wordt een totaaloverzicht gepresenteerd met daarbij de baten, lasten en het saldo van de programma's. De andere tabellen bevatten de individuele programma's met daarbij de bijbehorende toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Ten slotte worden de lasten en baten per programma toegelicht.

Tabel lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Lasten en baten en toelichting per programma - Tabel lasten en baten per programma
(Bedragen x € 1.000)
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma's Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 10.406 5.768 -4.639 17.857 15.953 -1.905 14.225 12.697 -1.529
02 Woonplaats Zeeland 23.117 4.886 -18.231 35.700 6.819 -28.881 30.227 2.599 -27.627
03 Balans in landelijk gebied 43.193 9.378 -33.814 67.546 19.875 -47.671 58.451 18.132 -40.319
04 Ondernemend Zeeland 17.093 1.853 -15.239 30.022 5.099 -24.922 22.570 3.641 -18.929
05 Mobiliteit op maat 88.167 4.509 -83.659 114.954 35.821 -79.133 115.658 34.796 -80.862
06 Iedereen telt! 28.585 2.664 -25.920 37.003 2.650 -34.354 31.089 891 -30.198
07 Bestuur 10.712 523 -10.189 12.887 419 -12.468 11.884 367 -11.517
08 Energie op klimaat! 8.772 4.277 -4.495 15.663 5.112 -10.551 10.136 4.360 -5.776
Totaal programma’s 230.044 33.858 -196.186 331.632 91.747 -239.885 294.240 77.484 -216.756
Algemene dekkingsmiddelen -1.481 490.463 491.944 9.758 246.757 236.998 5.759 245.592 239.832
Overhead 36.862 173 -36.689 43.774 1.652 -42.123 46.235 4.785 -41.449
Heffing voor de vpb - - - - - - - - -
Saldo baten en lasten 265.425 524.494 259.069 385.165 340.156 -45.009 346.234 327.861 -18.373
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 357.176 108.994 -248.182 69.194 114.203 45.009 57.798 76.171 18.373
Totaal resultaat 622.601 633.488 10.887 454.358 454.358 - 404.032 404.032 -
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Grote projecten en strategische opgaven 10.406 5.768 -4.639 17.857 15.953 -1.905 14.225 12.697 1.529
Toevoeging/ onttrekkingen reserves -855 11.023 11.878 563 3.772 3.209 - 500 -500
Totaal programma 1 9.551 16.791 7.239 18.421 19.725 1.304 14.225 13.197 1.029
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
02 Woonplaats Zeeland 23.117 4.886 -18.231 35.700 6.819 -28.881 30.227 2.599 27.627
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 9.257 8.895 -362 215 16.179 15.964 172 8.768 -8.596
Totaal programma 2 32.374 13.781 -18.593 35.915 22.998 -12.916 30.399 11.367 19.032
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
03 Balans in landelijk gebied 43.193 9.378 -33.814 67.546 19.875 -47.671 58.451 18.132 40.319
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 7.843 7.182 -661 300 12.250 11.950 83 5.212 -5.128
Totaal programma 3 51.036 16.561 -34.475 67.846 32.124 -35.722 58.535 23.344 35.191
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
04 Ondernemend Zeeland 17.093 1.853 -15.239 30.022 5.099 -24.922 22.570 3.641 18.929
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 8.049 12.388 4.339 160 10.736 10.576 120 5.002 -4.882
Totaal programma 4 25.142 14.242 -10.901 30.181 15.835 -14.346 22.690 8.643 14.046
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
05 Mobiliteit op maat 88.167 4.509 -83.659 114.954 35.821 -79.133 115.658 34.796 80.862
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 22.131 30.496 8.365 11.265 21.085 9.821 18.719 20.258 -1.539
Totaal programma 5 110.299 35.005 -75.294 126.219 56.906 -69.312 134.377 55.055 79.322
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
06 Iedereen telt! 28.585 2.664 -25.920 37.003 2.650 -34.354 31.089 891 30.198
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 5.502 4.094 -1.408 332 5.629 5.297 202 1.391 -1.189
Totaal programma 6 34.087 6.759 -27.328 37.336 8.279 -29.057 31.292 2.282 29.009
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
07 Bestuur 10.712 523 -10.189 12.887 419 -12.468 11.884 367 11.517
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 839 701 -138 - 614 614 - 152 -152
Totaal programma 7 11.551 1.224 -10.327 12.887 1.033 -11.854 11.884 520 11.364
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
08 Energie op klimaat! 8.772 4.277 -4.495 15.663 5.112 -10.551 10.136 4.360 5.776
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 3.207 2.874 -333 11 2.604 2.593 31 2.669 -2.638
Totaal programma 8 11.978 7.150 4.828 15.674 7.716 -7.958 10.167 7.029 3.138
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Algemene dekkingsmiddelen -1.481 490.463 491.944 9.758 246.757 236.998 5.759 245.592 -239.832
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 299.935 30.871 -269.064 55.735 39.613 -16.122 38.032 31.194 6.838
Totaal programma algemene dekkingsmiddelen 298.453 521.333 222.880 65.494 286.370 220.876 43.791 276.786 -232.994
Realisatie 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Overhead 36.862 173 -36.689 43.774 1.652 -42.123 46.235 4.785 41.449
Toevoeging/ onttrekkingen reserves 1.268 470 -798 612 1.721 1.108 438 1.024 -587
Totaal programma overhead 38.130 643 -37.487 44.387 3.372 -41.015 46.673 5.810 40.863
Totaal resultaat 622.601 633.488 10.887 454.358 454.358 - 404.032 404.032 -

Toelichting lasten en baten per programma

Terug naar navigatie - Lasten en baten en toelichting per programma - Toelichting lasten en baten per programma

Programma 01 Grote projecten
In dit programma zijn de baten en lasten van het grote project Natuurpakket Westerschelde (NPW) opgenomen.

De investeringen in de grote projecten Deltaweg, Zanddijk, Traverse Kapellebrug en vervanging schepen Westerschelde Ferry worden geactiveerd op de balans ten laste van het beschikbaar gestelde investeringskrediet (zie ook hoofdstuk investeringen). 

Programma 02 Woonplaats Zeeland
De belangrijkste posten betreffen het werken met de omgevingswet, ruimtelijke kwaliteit met betrekking tot wonen, bedrijventerreinen en de omgevingsvisie, recreatie en toerisme, en de deelnemersbijdrage aan de RUD en DCMR.

Programma 03 Balans in landelijk gebied
De belangrijke posten betreffen natuurbeheer, -ontwikkeling, -herstel, -beleving en -bescherming, evenals een duurzame landbouw.

Programma 04 Ondernemend Zeeland
De belangrijkste posten betreffen de bijdrage aan Impuls Zeeland, ontwikkelingen op het gebied van food en arbeidsmarkt en de concurrentiepositie van Zeeuwse ondernemers, Campus Zeeland, Zichtbaar Zeeland en circulaire economie en diverse fondsen / Europese programma's.

Programma 05 Mobiliteit op maat
De belangrijkste posten betreffen de kapitaal- en beheerlasten van de N62 (Sloeweg en Tractaatweg), de onderhouds- en renovatiebudgetten voor de infrastructuur en budgetten voor openbaar vervoer inclusief de Westerschelde Ferry en Living Lab Slimme mobiliteit in het kader van Wind in de Zeilen .

Programma 06 Iedereen telt!
De belangrijkste posten betreffen de beschikbare budgetten voor gesubsidieerde instellingen op dit beleidsterrein en de restauratie van rijksmonumenten.

Programma 07 Bestuur
De belangrijkste posten betreffen de budgetten voor de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, Rekenkamer, uitvoering van de Rijkstaken van de CdK en voor samenwerkingsverbanden als de Scheldemondraad en het IPO en voor de lobby functie.

Programma 08 Energie op klimaat!
In dit programma zijn de lasten opgenomen van opgaven uitvoering klimaatadaptatie, voldoende zoet water en energietransitie. 

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Belangrijkste posten betreffen de baten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting, het provinciefonds en de dividenden van de Westerscheldetunnel en ZEH. Eveneens worden hier de financieringslasten begroot. Er is geen post onvoorzien opgenomen in de begroting 2026.

Kosten van overhead
De overheadkosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces, worden verantwoord in dit programma.

Vennootschapsbelasting
Er is geen bedrag aan vennootschapsbelasting voorzien in de begroting 2026.