| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2025 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2024 | Uitgaven 2025 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
| Bedrijfsterreinen | |||||||||
| Wegsteunpunt 's Heerarendskerke | 2026 | 2.000 | - | J | 12 | - | - | 1.988 | N |
| Verduurzaming bedrijfspanden | 2026 | 1.100 | - | N | 998 | - | - | 102 | N |
| Saneringskosten gebouw A | 2026 | 72 | - | N | - | - | - | 72 | N |
| Verbouwing commissiezaal PS | 2026 | 70 | - | N | - | 18 | - | 52 | N |
| Verduurzaming Abdij | 2027 | - | 1.080 | N | - | 13 | - | 1.067 | N |
| Vervoermiddelen | - | - | |||||||
| ZE-Schepen | 2028 | 1.500 | - | N | 29 | 437 | - | 1.035 | N |
| Machines, apparaten en installaties | - | - | |||||||
| Netwerkcomponenten 23 Switches | 2026 | 125 | - | N | 26 | 101 | - | -2 | J |
| Verkeersmanagementsysteem | 2026 | 100 | - | N | 22 | - | - | 78 | N |
| Software Zeelandbrug | 2026 | 300 | - | N | - | - | - | 300 | N |
| Hybride werken techn. + Inr. | 2026 | 390 | - | N | 305 | - | - | 85 | N |
| ISM Servicemanagementsysteem | 2026 | 210 | - | N | 147 | - | - | 63 | J |
| Grondwatermeetnet | nvt | 1.200 | - | N | 273 | 176 | 6 | 757 | N |
| IT Infra 23 Azure Stack | 2026 | 850 | - | N | 718 | 209 | - | -78 | J |
| Smartphones 2025 | 2026 | 690 | - | N | - | 128 | - | 562 | N |
| Client Hardware 2024 | 2026 | 240 | 220 | N | 107 | 338 | - | 15 | N |
| Netwerkcomponenten 2024 | 2026 | 200 | - | N | 97 | 139 | - | -36 | J |
| Herhuisvesting 2024 | 2025 | 425 | - | N | 99 | 286 | - | 40 | N |
| Repro repress | 2026 | 200 | - | N | 3 | 37 | - | 160 | N |
| Client Hardware 2026 | 2027 | - | 4.000 | N | - | 494 | - | 3.506 | N |
| Natzoutinstallatie | 2028 | - | 400 | N | - | - | - | 400 | N |
| PIOFAC taken RUD | 2027 | - | 2.139 | N | - | 1.293 | - | 846 | N |
| Totaal investeringen met economisch nut | 9.672 | 7.839 | 2.837 | 3.669 | 6 | 11.012 | |||
| Omschrijving | Afschrijving m.i.v. | Krediet voorgaand jaar | Dotatie 2025 | Salaris- lasten | Uitgaven t/m 2024 | Uitgaven 2025 | Bijdragen van derden | Restant- krediet | Afsluiten Ja / nee |
| N286 landbouwroute rondweg Poortvliet | 2026 | 1.953 | - | J | 1.211 | 110 | - | 632 | N |
| Laagwerker Zeelandbrug Oostzijde | 2026 | 1.300 | - | N | 848 | 452 | - | 0 | J |
| N673 Zanddijk | 2028 | 68.000 | - | J | 5.154 | 1.498 | 2.480 | 63.829 | N |
| N290 Othene | 2026 | 1.471 | 143 | J | 1.425 | 189 | - | - | J |
| N290 traverse Kapellebrug | 2027 | 8.601 | - | J | 1.332 | 5.183 | 346 | 2.431 | N |
| N256 Landbouwweg Zandkreeksluis | 2026 | 1.420 | - | J | 443 | 3 | - | 974 | J |
| Fietspad Sluiskil-sluizencomplex | 2026 | 530 | 3.535 | J | 16 | - | - | 4.049 | N |
| Rehabilitatie Philipsdam | 2026 | 3.800 | - | J | 3.135 | 13 | - | 652 | J |
| N256 iVRI Langeweg | 2026 | 315 | - | J | 255 | 9 | - | 51 | N |
| iVRI Deltaweg N256 | 2026 | 460 | 2.000 | J | 281 | 10 | - | 2.169 | N |
| veilige bermen | 2026 | 3.056 | - | J | 2.166 | 37 | - | 853 | N |
| Kruispunt N664 s'Heer Hendriksinderen | 2026 | 1.644 | - | J | 367 | 32 | - | 1.245 | N |
| Kruispunt N666 Baarlandsezandweg | 2026 | 1.216 | - | J | 795 | 10 | - | 410 | J |
| N252 - Maintenance Value Park | 2026 | 1.800 | - | J | 265 | 1.353 | - | 182 | N |
| N288 Rot Valk | 2027 | 750 | 250 | J | - | - | - | 1.000 | N |
| N290 Rotonde Tivoli | 2026 | 800 | 279 | J | 985 | 95 | - | - | J |
| IVRI Oesterdam/Vierwegen/Spuiweg | 2026 | 1.600 | - | J | - | - | - | 1.600 | J |
| Deltaweg | 2028 | 2.000 | - | J | 118 | 683 | - | 1.199 | N |
| Renovatie N667 | 2027 | 250 | - | J | - | 28 | - | 222 | N |
| Randweg oud-Vossemeer | 2027 | 3.000 | 6.240 | J | - | 165 | - | 9.075 | N |
| Reconstructie Arnezijkanaal | 2026 | 1.500 | - | J | - | 1.159 | - | 341 | J |
| Brug Serooskerke | 2028 | - | 1.800 | J | - | - | - | 1.800 | N |
| (binnen)keersluis | 2028 | - | 1.500 | J | - | - | - | 1.500 | N |
| N253 Oostburg | 2028 | - | 2.900 | J | - | - | - | 2.900 | N |
| Wegconstructie Zeelandbrug | 2028 | - | 1.500 | J | - | - | - | 1.500 | N |
| Renovatie Binnenkeersluis | 2028 | - | 1.000 | J | - | - | - | 1.000 | N |
| Renovatie val Arnebrug | 2028 | - | 500 | J | - | - | - | 500 | N |
| Viaduct N689 | 2028 | - | 250 | J | - | - | - | 250 | N |
| Damwand Arnestein | 2028 | - | 1.600 | J | - | - | - | 1.600 | N |
| Realiseren 8 stuks iVRI | 2026 | 1.600 | - | J | 774 | 708 | - | 118 | J |
| Totaal investeringen met maatschappelijk nut | 107.066 | 23.498 | 18.796 | 11.027 | 2.826 | 101.966 |
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten
Toelichting overschrijdingen
Terug naar navigatie - Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten - Toelichting overschrijdingenOmschrijving (toelichting)
Beëindigde kredieten:
Netwerkcomponenten 2023 Switches en Netwerkcomponenten 2024
De kosten voor hardware zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. De hiermee gepaard gaande extra afschrijvingslasten worden binnen de bestaande ICT-budgetten opgevangen.
IT Infrastructuur 2023 Azure Stack:
Het krediet was destijds begroot op basis van de toen geldende configuratie en prijzen. In 2025 zijn deze prijzen echter gestegen, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen dan oorspronkelijk gepland. Een belangrijke les die we hieruit kunnen trekken, is dat het verstandig is om aankopen eerder in het jaar te doen, gezien de snelle prijsstijgingen die voornamelijk door schaarste worden veroorzaakt. Dit is een trend die naar verwachting de komende jaren steeds nadrukkelijker zichtbaar zal worden in de ICT-sector.
Desondanks hebben we met de leverancier een compensatieregeling kunnen afspreken, waardoor de hogere kosten niet volledig aan Provincie Zeeland worden doorberekend. Deze regeling houdt in dat we ‘gratis’ ondersteuning krijgen bij de uitrol van werkplekken en de levering van Client Hardware, als compensatie voor de gestegen prijzen.